文山州委办公室2019年部门预算公开说明

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中共文山州委办公室2019年预算公开目录

第一部分中共文山州委办公室2019年部门预算编制说明

第二部分中共文山州委办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共文山州委办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是围绕党的中心工作、中央和省委、州委的工作部署以及州委领导同志的要求开展工作，提供综合服务，为州委贯彻执行党的路线、方针、政策当好参谋助手，搞好上情下达、下情上报。

二是承担上下左右给州委文件、电报、信函的收登、传递，机要、保密工作；负责州委文件、电报、信函的登记、分发、日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作和州委及办公室的印鉴管理工作。

三是承担州委文件和领导讲话稿的起草、修改、送审、打印、校核、分发；负责承办各县、各部门和人民团体向州委请示、报告的签办、送阅、批复。

四是做好重要信息的收集、整理、上报工作;负责对中央和省委、州委重要决策、决定、规定以及工作部署进行督促检查和落实;围绕党的中心工作和州委决策的制定与实施做好调查研究，综合分析重要工作情况。

五是负责州委行文、开会、办事等方面的协调工作。

六是负责州委各种会议的安排、组织和会务工作。

七是负责州委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联系工作。

（二）机构设置情况

中共文山州委办公室含州委机要局、州国家保密局。州委办公室内设12个科室，2个下属事业单位（非独立核算）机关后勤管理中心和州专用通信局（文编〔2018〕2号）。州委机要局内设3科1室，下设1个事业单位（非独立核算）州委办公室信息技术中心。州国家保密局内设2个科室，下设1个事业单位（非独立核算）文山州保密技术服务中心。

（三）重点工作概述

2018年，在州委的坚强领导下，州委办公室认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持围绕中心、服务大局，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想统领党办工作，突出抓主业强本领、抓落实促发展、抓党建带队伍、抓作风树形象，统筹推进参谋辅政、综合协调、公文处理、督促检查、信息服务、后勤保障、机关党建、脱贫攻坚等各项工作，充分发挥以文辅政作用，有效推动了中央和省委、州委的重大决策部署在全州落地生根、开花结果。

1. 突出以文辅政，参谋服务科学化有新提升

文稿服务更加精准高效。坚持把调查研究作为提高文稿质量、发挥参谋辅政作用的首要任务，强化问题导向，紧扣全局性、战略性的重大问题和州委工作的重点、领导关注的焦点、群众关心的热点难点问题，聚焦脱贫攻坚、全面深化改革、产业转型升级、提升城乡人居环境行动等重大课题，加强政策和对策研究，善于想管用的办法、提有效的对策，提高调研成果转化运用率，努力形成一批高质量的、有价值的文稿供州委领导科学决策。文件管理更加严格规范。一是依法依规管理文件。二是加强和改进文风。三是加强公文审查审核。四是加强文件精神督促落实。法规保障更加规范有力。高度重视和加强党内法规工作，着力补齐制度短板，构建州委党内法规制度体系。一是从严制定州委党内规范性文件。二是全面清理州委党内规范性文件。三是规范报备州委党内规范性文件。信息服务更加及时有效。坚持以“提质量进决策”为目标，突出围绕中心抓信息、针对问题抓信息、突出特色抓信息、精准服务抓信息、提质增效抓信息的工作导向，完善信息考核制度机制，拓展信息主渠道功能，提高信息服务能力水平，发挥信息参谋助手作用。紧紧围绕贯彻落实党的十九大精神、精准扶贫、供给侧结构性改革、“五网”建设、产业发展、民生保障、生态文明建设、民族宗教、党建等重点工作，为州委和领导科学决策收集报送管用实用的信息。注重和加强舆情信息收集报送工作，信息“站岗放哨”作用得到充分发挥。加强应急值守工作，严格执行突发事件信息报送纪律，确保重大自然灾害、重大灾害事故、重大公共卫生事件、重大群体性事件和重大治安刑事案件“五个必报”，全面提升紧急信息报送时效性。督促检查更加严肃权威。围绕推动州委重大决策部署有效落实落地，采取联合督查与常规督查相结合，改进督查方式方法，提升督查权威和实效，充分发挥好督查“利剑”作用。全面清理党的十八大以来我州出台的督查工作联动机制、目标倒逼管理制度等政策文件，整合州委、州人大常委会、州政府、州政协和纪检监察、组织、宣传、审计及其他职能部门的督查力量，变督查部门单打独斗为整合部门力量联动发力，有效防止和避免重复督查、多头督查，形成“大督查”工作格局。

2. 突出运行保障，协调服务精细化有新突破

协调服务更加精准。加强对州委重大会议、中央和省级领导到文山调研、州委领导重要政务活动等事项的统筹协调，确保事前布置周密、事中服务到位、事后督促落实。坚持和完善州级五机关秘书长办公室主任联席会议和全州党委系统办公室主任会议制度，加强与州级四大机关办公室、8县（市）委办公室、州级部门之间的协调沟通和向省委办公厅的请示汇报，统筹协调各项工作。坚持高标准、规范化，深入细致、准确及时做好会前、会中和会后服务工作，精心组织承办各种会务活动，提高办会质量和水平。后勤保障更加精细。加强节约型机关建设，倡导低碳生活、降低能源消耗，着力在节约用电、用水、用纸等方面作出示范。认真落实加强和改进离退休干部工作的意见，老干部服务管理得到加强。严格落实会议、财务、接待等后勤服务制度，公务用车、公务接待、固定资产管理更加规范有序，有力保障州委机关顺畅运转。加强保密宣传教育，定期或不定期开展公文管理和办公电脑保密安全检测，确保党和国家秘密绝对安全。统筹协调推进依法治州、综治维稳等工作。

3. 突出强基固本，机关党建规范化有新面貌。

抓理论武装。一是迅速掀起学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮。二是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。三是抓好抓实日常学习教育和培训。抓制度建设。坚持把制度机制建设作为加强自身建设、提升工作效率、降低工作失误的具体举措，全面清理、修订和完善内部各项制度规范及工作流程，规范内设机构，明确职能职责，理顺工作关系，稳步推进“三服务”工作高效开展。抓队伍建设。配齐配强党总支、党支部和工青妇班子成员，党总支、党支部、党小组及工青妇等组织自身建设得到全面加强。坚持好干部标准，严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关制度，公平公正选人用人。抓精准扶贫。坚决把脱贫攻坚作为首要政治任务和最大民生工程，压实责任，强化担当，在服务州委抓好全州精准扶贫精准脱贫工作的同时，扎实抓好挂钩联系点—文山市新街乡老寨村委会的精准扶贫精准脱贫工作，努力当好州委坚决打赢脱贫攻坚战的推动者、参与者、实施者和排头兵。坚持全员参与、分工负责的精准扶贫工作机制，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，其他班子成员分别负责产业发展、基础设施建设、项目协调、技能培训等工作，全体干部职工各负其责、主动参与的良好格局。抓作风建设。严格贯彻落实中央八项规定精神和实施细则及省委、州委实施办法以及文山州处级干部八小时以外管理办法、州委办公室“四大纪律24项严禁”，持续整治“四风”，从严抓好“六个严禁”“不作为、乱作为”整治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位XX个；非参公管理事业单位4个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制70人，事业编制29人。在职实有101人，其中：财政全供养101人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员51人，其中：离休1人，退休50人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2111.97万元，比上年2147.23万元减少35.26万元，降低1.67%。其中：一般公共预算财政拨款2111.97万元，比上年2147.23万元减少35.26万元，降低1.67%。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2111.97万元，比上年2147.23万元减少35.26万元，降低1.67%。其中:本年收入2111.97万元，比上年2147.23万元减少35.26万元，降低1.67%，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2111.97万元比上年2147.23万元减少35.26万元，降低1.67%（本级财力2111.97万元，比上年2147.23万元减少35.26万元，降低1.67%，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

1. 预算单位支出情况

   2019年部门预算总支出2111.97万元，比上年2147.23万元减少35.26万元，降低1.67%。财政拨款安排支出2111.97万元，比上年2147.23万元减少35.26万元，降低1.67%。其中，基本支出2111.97万元，比上年1847.23万元增加264.74万元，增长14.33%。项目支出0万元，因机构改革暂未下达项目支出预算。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出1506.21万元、社会保障和就业支出387.08万元、卫生健康支出131.04万元、住房保障支出87.64万元。

2. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出2111.97万元，项目支出0万元），主要用于：工资福利支出1852.26万元、商品和服务支出237.61万元、对个人和家庭的补助22.10万元。

2. 市对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   无。

   （二）与中央配套事项

   无。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

2. 预算收支增减变化情况说明

   （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   2019年度部门“三公”经费预算42.50万元，比上年度42.75万元降低0.59%。其中：因公出国（境）费用由财政部门统一预算；公务接待费12.50万元，比上年度14.25万元降低12.28%；公务用车运行费30万元，比上年度28.50万元增加5.26%。变化原因：一是严格控制公务接待费开支，预算有所降低。二是燃料费价格较上年有所上浮，导致公务用车运行费用增加。本年度“三公”经费预算与上年度无较大增减变化。

   （二）基本支出预算变动的主要原因

   基本支出2111.97万元，比上年1847.23万元增加264.74万元，增长14.33%。其中：工资福利支出1852.26万元，比上年1613.10万元增加239.16万元，增长14.83%；商品和服务支出237.61万元，比上年503.72万元减少266.11万元，降低52.83%；对个人和家庭的补助22.10万元，比上年15.41万元增加6.69万元，增加43.41%。变化原因：一是政策性调资等因素增加基本支出预算；二是养老保险、医疗保险基数调整增加基本支出预算。三是人员增加后各项支出增加。四是2019年度项目经费暂未下达。

   （三）项目支出预算变动的主要原因

   无。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

   2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

   3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

   4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

   （二）机关运行经费安排

   机关运行经费237.61万元，比上年218.72万元增加18.89万元，增长8.64%。主要用于保证单位正常运转支出，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、会议费等支出。变动原因：一是人员增加，导致运行经费增加；二是从本年起体检费纳入预算，导致运行经费增加；三是工会经费增加，导致运行经费增加。

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

   （四）本部门预算绩效情况说明

   1.部门预算管理

   我单位严格按部门支出预算执行，没有自行扩大支出范围和提高支出标准，没有自行改变专项资金使用方向。一是职工工资和津贴均按照集中支付制度通过银行代发；二是按照中央、省、州的相关规定，厉行节约，大力压缩一般性支出；三是按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和行政单位财务制度的要求，建立健全内部监管机制，加强内控制度、支出管理，使有限的资金发挥最佳的使用效果；四是专项资金实行专款专用；五是较为合理的安排资金使用进度。

   2.内控管理

   我单位由专人负责财务管理工作。为了有效的管理和使用经费，规范各项开支用途和范围，一是修改完善了《中共文山州委办公室内部控制制度》，实行规范化管理；二是财务人员按时参加会计继续教育，单位账务按照《中华人民共和国会计法》和行政单位会计制度要求，会计核算及时准确、合法合规；三是按照州委州政府和州财政局的要求，按时向全社会公开相关预决算信息，做到公开透明，自觉接受社会监督。

   3.资产管理

   我单位严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》，加强资产管理，确保资产安全，建立了固定资产使用制度和管理制度，单位实际在用固定资产利用率达到95%以上。

   4.绩效管理

   我单位建立健全了预算及财务管理制度，严格执行中央、省、州财政局出台的相关文件，规范资金支付和开支标准，专项资金做到了专款专用，决算编制较为真实、完整。

   （五）一般公共预算“三公”经费支出情况

   我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算42.50万元，具体情况如下：

   1.因公出国（境）费

   2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

   2.公务用车购置及运行维护费

   2019年我部门公务用车购置费0万元。

   2019年我部门公务用车运行维护费预算30万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   3.公务接待费

   2019年我部门公务接待费预算12.50万元，主要用于国内公务接待。

   我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

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