中共文山州委办公室2018年度部门决算

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中共文山州委办公室2018年度部门决算  

第一部分 中共文山州委办公室概况

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

（二）项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分 名词解释

第一部分 中共文山州委办公室概况

一、主要职能  

（一）主要职能  

一是围绕党的中心工作、中央和省委、州委的工作部署以及州委领导同志的要求开展工作，提供综合服务，为州委贯彻执行党的路线、方针、政策当好参谋助手，搞好上情下达、下情上报。  

二是承担上下左右给州委文件、电报、信函的收登、传递，机要、保密工作；负责州委文件、电报、信函的登记、分发、日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作和州委及办公室的印鉴管理工作。  

三是承担州委文件和领导讲话稿的起草、修改、送审、打印、校核、分发；负责承办各县、各部门和人民团体向州委请示、报告的签办、送阅、批复。  

四是做好重要信息的收集、整理、上报工作;负责对中央和省委、州委重要决策、决定、规定以及工作部署进行督促检查和落实;围绕党的中心工作和州委决策的制定与实施做好调查研究，综合分析重要工作情况。

五是负责州委行文、开会、办事等方面的协调工作。  

六是负责州委各种会议的安排、组织和会务工作。  

七是负责州委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联系工作。  

八是承办州委领导交办的其他事项。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

2018年，在州委的坚强领导下，州委办公室认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持围绕中心、服务大局，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想统领党办工作，突出抓主业强本领、抓落实促发展、抓党建带队伍、抓作风树形象，统筹推进参谋辅政、综合协调、公文处理、督促检查、信息服务、后勤保障、机关党建、脱贫攻坚等各项工作，充分发挥以文辅政作用，有效推动了中央和省委、州委的重大决策部署在全州落地生根、开花结果。  

1. 突出以文辅政，参谋服务科学化有新提升  

文稿服务更加精准高效。坚持把调查研究作为提高文稿质量、发挥参谋辅政作用的首要任务，强化问题导向，紧扣全局性、战略性的重大问题和州委工作的重点、领导关注的焦点、群众关心的热点难点问题，聚焦脱贫攻坚、全面深化改革、产业转型升级、提升城乡人居环境行动等重大课题，加强政策和对策研究，善于想管用的办法、提有效的对策，提高调研成果转化运用率，努力形成一批高质量的、有价值的文稿供州委领导科学决策。文件管理更加严格规范。一是依法依规管理文件。二是加强和改进文风。三是加强公文审查审核。四是加强文件精神督促落实。法规保障更加规范有力。高度重视和加强党内法规工作，着力补齐制度短板，构建州委党内法规制度体系。一是从严制定州委党内规范性文件。二是全面清理州委党内规范性文件。三是规范报备州委党内规范性文件。信息服务更加及时有效。坚持以“提质量进决策”为目标，突出围绕中心抓信息、针对问题抓信息、突出特色抓信息、精准服务抓信息、提质增效抓信息的工作导向，完善信息考核制度机制，拓展信息主渠道功能，提高信息服务能力水平，发挥信息参谋助手作用。紧紧围绕贯彻落实党的十九大精神、精准扶贫、供给侧结构性改革、“五网”建设、产业发展、民生保障、生态文明建设、民族宗教、党建等重点工作，为州委和领导科学决策收集报送管用实用的信息。注重和加强舆情信息收集报送工作，信息“站岗放哨”作用得到充分发挥。加强应急值守工作，严格执行突发事件信息报送纪律，确保重大自然灾害、重大灾害事故、重大公共卫生事件、重大群体性事件和重大治安刑事案件“五个必报”，全面提升紧急信息报送时效性。督促检查更加严肃权威。围绕推动州委重大决策部署有效落实落地，采取联合督查与常规督查相结合，改进督查方式方法，提升督查权威和实效，充分发挥好督查“利剑”作用。全面清理党的十八大以来我州出台的督查工作联动机制、目标倒逼管理制度等政策文件，整合州委、州人大常委会、州政府、州政协和纪检监察、组织、宣传、审计及其他职能部门的督查力量，变督查部门单打独斗为整合部门力量联动发力，有效防止和避免重复督查、多头督查，形成“大督查”工作格局。

2. 突出运行保障，协调服务精细化有新突破  

协调服务更加精准。加强对州委重大会议、中央和省级领导到文山调研、州委领导重要政务活动等事项的统筹协调，确保事前布置周密、事中服务到位、事后督促落实。坚持和完善州级五机关秘书长办公室主任联席会议和全州党委系统办公室主任会议制度，加强与州级四大机关办公室、8县（市）委办公室、州级部门之间的协调沟通和向省委办公厅的请示汇报，统筹协调各项工作。坚持高标准、规范化，深入细致、准确及时做好会前、会中和会后服务工作，精心组织承办各种会务活动，提高办会质量和水平。后勤保障更加精细。加强节约型机关建设，倡导低碳生活、降低能源消耗，着力在节约用电、用水、用纸等方面作出示范。认真落实加强和改进离退休干部工作的意见，老干部服务管理得到加强。严格落实会议、财务、接待等后勤服务制度，公务用车、公务接待、固定资产管理更加规范有序，有力保障州委机关顺畅运转。加强保密宣传教育，定期或不定期开展公文管理和办公电脑保密安全检测，确保党和国家秘密绝对安全。统筹协调推进依法治州、综治维稳等工作。

3. 突出强基固本，机关党建规范化有新面貌。  

抓理论武装。一是迅速掀起学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮。二是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。三是抓好抓实日常学习教育和培训。抓制度建设。坚持把制度机制建设作为加强自身建设、提升工作效率、降低工作失误的具体举措，全面清理、修订和完善内部各项制度规范及工作流程，规范内设机构，明确职能职责，理顺工作关系，稳步推进“三服务”工作高效开展。抓队伍建设。配齐配强党总支、党支部和工青妇班子成员，党总支、党支部、党小组及工青妇等组织自身建设得到全面加强。坚持好干部标准，严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关制度，公平公正选人用人。抓精准扶贫。坚决把脱贫攻坚作为首要政治任务和最大民生工程，压实责任，强化担当，在服务州委抓好全州精准扶贫精准脱贫工作的同时，扎实抓好挂钩联系点—文山市新街乡老寨村委会的精准扶贫精准脱贫工作，努力当好州委坚决打赢脱贫攻坚战的推动者、参与者、实施者和排头兵。坚持全员参与、分工负责的精准扶贫工作机制，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，其他班子成员分别负责产业发展、基础设施建设、项目协调、技能培训等工作，全体干部职工各负其责、主动参与的良好格局。抓作风建设。严格贯彻落实中央八项规定精神和实施细则及省委、州委实施办法以及文山州处级干部八小时以外管理办法、州委办公室“四大纪律24项严禁”，持续整治“四风”，从严抓好“六个严禁”“不作为、乱作为”整治。

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中共文山州委办公室2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位3个，其他事业单位4个。分别是：  

1.州委办公室及下属事业单位州委办公室机关后勤管理中心和州党政机关专用通信局。  

2.州委机要局及下属事业单位州委办公室信息技术中心。  

3.州国家保密局及下属事业单位州保密技术服务中心。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州委办公室2018年末实有人员编制99人。其中：行政编制70人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员86人（含行政工勤人员20人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。  

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

州委办公室2018年度收入合计2592.01万元。其中：财政拨款收入2589.95万元，占总收入的99.92%；其他收入2.06万元，占总收入的0.08%。比上年2265.03万元增加326.98万元，增长14.44%。其中：基本支出经费收入1999.43万元，比上年1592.72万元增加406.71万元，增长25.54%；项目支出经费收入592.58万元，比上年672.31万元减少79.73万元，降低11.86%。变动的主要原因：工会慰问经费、工作目标考核绩效奖和全国文明单位奖励金纳入财政预算、在职人员增加12人、基本工资和艰苦地区津贴标准调整等。

二、支出决算情况说明  

州委办公室2018年度支出合计2498.02万元，比上年2607.76万元减少109.74万元，降低4.21%。其中：人员经费支出1825.05万元，比上年1550.55万元增加274.50万元，增长17.70%；日常公用经费支出170.48万元，比上年159.86万元增加10.62万元，增长6.64%；项目支出502.49万元，比上年897.35万元减少394.86万元，降低44%。变动的主要原因：工会慰问经费、工作目标考核绩效奖和全国文明单位奖励金纳入财政预算、在职人员增加12人、基本工资和艰苦地区津贴标准调整、上年度一次性项目经费开支完后本年度没有增加等。

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障州委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1995.53万元，比上年1710.41万元增加285.12万元，增长16.67%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1825.05万元，占基本支出的91.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费170.48万元，占基本支出的8.54％。

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障州委办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出502.49万元。比上年897.35万元降低394.86万元，降低44%。。具体项目开支情况如下。  

1.全省完成固定资产投资奖励经费支出0.45万元。

2.党风廉政建设考核奖励经费支出0.50万元。

3.办公室信息化建设工作经费支出17.92万元。

4.党内规范性文件集中清理和备案工作经费支出14.76万元。

5.党群口工作经费支出194.95万元。

6.党委督促检查工作经费支出30万元。

7.专用通信局工作经费支出15万元。

8.州党政机关及有关单位电话号码本编辑印刷费支出5万元。

9.2016年度全省综合考评奖励经费支出17万元。  

10.州级选派驻村扶贫工作队员2018年工作经费支出5万元。

11.党群口会议工作经费支出62.81万元。

12.机要局全省密码通信主渠道网络扩容和结构调整建设经费63万元。

13.机要局机要密码、通信服务工作经费、电子政务内网运行维护费17.94万元。

14.机要局党政机关机要工作经费支出27.04万元。

15.保密局保密工作经费支出16.57万元。

16.保密局信息化建设工作经费9.55万元。

17.保密局平台升级和运行维护费5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

州委办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出2491.54万元,占本年支出合计的99.74%。比上年2490.84万元增加0.70万元，增长0.03%,主要原因是：工会慰问经费、工作目标考核绩效奖和全国文明单位奖励金纳入财政预算、在职人员增加12人、基本工资和艰苦地区津贴标准调整、上年度一次性项目经费开支完后本年度没有增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2101.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.37%。主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费开支等；  

2.社会保障和就业支出204.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于养老保险缴费、离休人员工资、离退休公用经费开支、死亡人员一次性抚恤费等；  

3.医疗卫生与计划生育支出95.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于医疗保险的缴纳等；  

4.扶贫支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于驻村工作队员工作经费；  

5.住房保障支出85.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于住房公积金的缴纳。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州委办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45万元，支出决算为33.51万元，完成预算的74.47%，比上年决算数37.85万元降低4.34万元，降低11.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.72万元，比上年决算数7.99万元减少2.27万元，降低28.41%；公务用车购置及运行费支出决算为16.90万元，完成预算的56.33%，比上年决算数18.16万元减少1.26万元，降低6.94%；公务接待费支出决算为10.89万元，完成预算的72.60%，比上年决算数11.70万元减少0.81万元，降低6.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是大力压缩“三公”经费开支，特别是公务用车运行维护费，部分公务出行采取平台派车或个人自行解决方式。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出5.72万元，占17.07%；公务用车购置及运行维护费支出16.90万元，占50.43%；公务接待费支出10.89万元，占32.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出5.72万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。开展内容包括：严智同志出访越南费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.90万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.90万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.89万元。其中：

国内接待费支出10.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次452人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来文公务出行、下级部门来文汇报工作，各县群众来访发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况  

州委办公室2018年机关运行经费支出167.28万元，比2017年138.34万元增加28.94万元，增长20.92%。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转的各种开支，包括办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、会议费、办公设备购置费等。

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，州委办公室资产总额762.62万元，其中，流动资产401.28万元，固定资产361.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额937.07减少174.45万元，其中固定资产减少53.80万元。2018年度资产增减变化的主要原因：一是财政部门2016年12月下达项目资金305.10万元，导致流动资产量较大，二是2018年度开展了固定资产清查，核减了部分已报废、损毁的资产，导致固定资产存量降低。

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额31.09万元，其中：政府采购货物支出31.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.09万元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分 名词解释

无。  

监督索引号53260000120101111