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文山壮族苗族自治州人民代表大会常务委员会2024年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州人民代表大会常务委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国宪法》和《地方组织法》的有关规定，州人大常委会的主要职责是：

1、州人大常委会在本级人民代表大会闭会期间，根据本州的具体情况和实际需要，在不与《中华人民共和国宪法》和有关法律法规相抵触的前提下，制定地方性法规，报省人大常委会批准施行;

2、保证《中华人民共和国宪法》、法律、行政法规和上级人大常委会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行;

3、领导或主持本级人民代表大会代表的选举和召集本级人民代表大会会议;

4、讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族等工作的重大事项;

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算作部分变更;

6、监督“一府两院”的工作，联系本级人大代表，受理人民群众对上述机关及其工作人员的申诉和意见;

7、撤销本级人民政府不适当的决定和命令，撒销下一级人大及其常委会不适当的决议;

8、在本级人民代表大会闭会期间，决定副州长的个别任免。在州长、人民法院院长，人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选;

9、根据州长提名，决定本级人民政府秘书长、局长，主任的任免;

10、任免州中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员和州人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

11、在本级及人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表；

12、决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

文山州人民代表大会共设置12个内设机构，包括：1、办公室，2、研究室，3、法制委员会，4、财政经济委员会，5、民族外事侨务委员会，6、社会建设委员会，7、农业农村和环境资源委员会，8、教育科学文化卫生工作委员会，9、监察和司法工作委员会，10、法制工作委员会，11、选举联络工作委员会，12、预算审查监督工作委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

今年常委会工作的总体要求是：在州委的坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实中央、省委、州委人大工作会议精神，围绕省委十一届三次全会和州委十届四次全会部署要求，紧扣“拼经济，文山在行动”，深化践行“文山之干”人大实践，立足人大职能、发挥人大优势、汇聚人大力量，立管用之法、行决定之权、务监督之效、聚代表之力，为开创新时代文山社会主义现代化建设新局面贡献人大力量。

一是坚持党的领导，以更严要求遵循最高政治原则。坚定不移加强政治建设，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，旗帜鲜明把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到人大工作的各方面，着力在依法履职尽责中展现人大政治担当、在践行全过程人民民主中强化人民当家作主、在助推高质量发展中夯实全面依法治州基础、在弘扬自我革命中推进全面从严治党、在建设中国式现代化中彰显人大作为，确保中央决策部署和省委、州委工作要求贯彻到人大依法履职的全过程。

二是发挥主导作用，以更优立法护航经济社会发展。深入学习贯彻习近平法治思想，加强人大立法能力建设，发挥人大立法主导作用，广开立法之门，广纳民众之智，广泛凝聚共识，制定《文山壮族苗族自治州乡村清洁条例》，修订《云南省文山壮族苗族自治州城乡规划建设条例》《云南省文山壮族苗族自治州村庄规划建设管理条例》，以良法保善治促发展。加强法律法规实施监督，对发现问题实行“清单式交办、清零式督办”。加强备案审查制度和能力建设，推动规范性文件备案审查实现全覆盖。

三是提高监督质效，以更大力度助推改革发展跨越。严格履行宪法和法律赋予的监督职权，围绕经济社会发展大局、重大民生保障、社会高度关切的问题精准开展监督，听取和审议国民经济和社会发展计划执行、财政预决算执行、国有资产管理、地方政府债券资金管理、审计查出问题整改监督和乡村振兴、生态环保、基层应急救援能力建设、教育高质量发展、重大公共卫生事件防控、打造健康生活目的地以及贯彻实施《中华人民共和国民法典》、预防未成年人违法犯罪等报告，对贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》等开展执法检查，对平远片区“三区”建设、现代化边境小康村建设、对外友好项目实施、整治酒驾醉驾等工作开展专题调研。

四是深化代表工作，以更实举措保障人民当家作主。加强代表履职能力建设，提升服务保障水平。推进代表活动阵地标准化建设、规范化管理、常态化运行，着力把代表活动阵地建设成为发展全过程人民民主的实践基地。健全“吸纳民意、汇聚民智”机制，拓宽代表联系群众渠道，推进代表建议“内容高质量、办理高质量”，推动代表反映意见转化为促发展、惠民生的务实举措。创新代表监督工作机制，建立“年初问计划、年中督进度、年底验结果、翌年回头看”机制，推动监督由“阶段性”向“全过程”转变，让“民声”决定“民生”，聚力把重大民生实事代表票决制打造成为践行全过程人民民主的“金名片”。

五是强化守正创新，以更高标准推进与时俱进发展。深入践行全过程人民民主，推进“民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督”相互贯通，确保立法贯穿民主主线、监督突出民生导向、代表反映民心需求，打造全过程人民民主文山实践高地。深入推进改革创新，压实责任落实链条，高效统筹推动加强审议意见跟踪监督“文山实践”、践行全过程人民民主“文山样板”、从严督导六大战役彰显“人大担当”、塑造融媒体赋能人大“文山品牌”、聚力助推乡村振兴贡献“人大力量”五项重点工作走深走实，争取打造成为推动人大工作高质量发展的新引擎。

六是提升履职能力，以更好形象展现人大担当作为。围绕“四个机关”建设，坚持“第一议题”制度，在旗帜鲜明讲政治上彰显“人大站位”、在围绕中心服务大局上展现“人大担当”、在倾心倾力为民造福上厚植“人大情怀”、在凝心聚力团结奋斗上发挥“人大优势”、在持续提升履职能力上塑造“人大形象”。认真贯彻新时代党的建设总要求，落实全面从严治党主体责任，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。加强党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的良好政治生态。深入推进作风革命、效能革命，以作风之变凝聚实干之劲、用实绩实效诠释人大担当。加强人大理论研究和新闻宣传工作，加强对外人大工作交流，深化与东南亚国家地方议会交流合作，打造人大涉外交流交往新品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制42人（不含常委会主任、副主任、秘书长和驻会委员），工勤编制5人，事业编制19人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员72人，其中：离休1人，退休71人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3293.35万元，其中：一般公共预算3293.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

文山州人大常委会财务总收入与上年3444.34万元对比减少150.99万元，下降4.38%，主要原因是人员工资、社会保障经费、公积金等略有减少，项目经费减少91万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3293.35万元，其中:本年收入3293.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3293.35万元（本级财力3293.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

文山州人大常委会财政拨款收入与上年3444.34万元对比减少150.99万元，下降4.38%，主要原因是人员工资、社会保障经费、公积金等略有减少，项目经费减少91万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3293.35万元。财政拨款安排支出3293.35万元，其中：基本支出2564.35万元，与上年基本支出2624.34万元对比减少59.99万元，下降2.29%，主要原因是人员工资、社会保障经费、公积金等略有加减少；项目支出729万元，与上年项目支出820万元对比减少91万元，下降11.09%，主要原因是人大会议、人大网站运行等项目经费减少91万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行1694.66万元，主要用于州人大常委会机关人员工资奖金福利、日常工作开支等。

一般公共服务支出-人大事务-人大会议130万元，主要用于召开人代会和例会期间产生的会议经费。

一般公共服务支出-人大事务-人大立法16万元，主要用于六个基层立法联系点工作经费。

一般公共服务支出-人大事务-人大监督10万元，主要用于全国预算联网监督产生的培训费和办公费。

一般公共服务支出-人大事务-代表工作164万元，主要是代表活动经费（对下级）95万元和州本级代表工作经费69万元，主要用于视察、调研工作、培训费、报刊订阅等办公费用支出。

一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出409万元，主要用于代表议案建议办理（对下级）工作经费350万元；代表工作（对下级）工作经费59万元.

一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构5万元，主要用于派驻纪检监察组日常工作开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休263.57万元，主要用于离退休人员工资开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5.1万元，主要用于离退休人员工资开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出191.08万元，主要用于基本养老保险缴费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出95.54万元，主要用于职业年金缴费开支。

其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.82万元，主要用于事业人员失业保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗93.02万元，主要用于行政人员医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.58万元，主要用于事业人员医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助39.27万元，主要用于公务员医疗补助缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.83万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金156.88万元，主要用于住房财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资518.86万元（其中：基本支出518.86万元，项目支出0万元）。

津贴补贴483.85万元（其中：基本支出483.85万元，项目支出0万元）。

奖金340.76万元（其中：基本支出340.76万元，项目支出0万元）。

绩效工资67.65万元（其中：基本支出67.65万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费191.08万元（其中：基本支出191.08万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费95.54万元（其中：基本支出95.54万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费103.59万元（其中：基本支出103.59万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费39.27万元（其中：基本支出39.27万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费24.75万元（其中：基本支出24.75万元，项目支出0万元）。

住房公积金156.88万元（其中：基本支出156.88万元，项目支出0万元）。

差旅费48万元（其中：基本支出41万元，项目支出7万元）。

办公费44.5万元（其中：基本支出18.5万元，项目支出26万元）。

办公设备购置4.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元）。

水费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

电费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

邮电费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。

维修（护）费19万元（其中：基本支出1万元，项目支出18万元）。

印刷费12.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.5万元）。

会议费103.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出103.2万元）。

培训费38万元（其中：基本支出0万元，项目支出38万元）。

公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

劳务费14.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出14.3万元）。

其他交通费用114.52万元（其中：基本支出114.52万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）。

工会经费18.83万元（其中：基本支出18.83万元，项目支出0万元）。

福利费32.58万元（其中：基本支出32.58万元，项目支出0万元）。

其他对个人和家庭的补助18万元（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出2.31万元（其中：基本支出2.31万元，项目支出0万元）。

离休费17.44万元（其中：基本支出17.44万元，项目支出0万元）。

退休费242.44万元（其中：基本支出242.44万元，项目支出0万元）。

其他支出510万元（其中：基本支出0万元，项目支出510万元），主要是对下的项目经费。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出445万元，主要用于代表议案建议办理（对下级）工作经费350万元和代表工作（对下级）工作经费95万元；

功能科目分组，一般公共服务支出-人大事务-代表工作59万元，主要用于州级代表在（对下级）工作经费59万元.

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额28.21万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算22.21万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州人大常委会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计合计13万元，较上年的13万元无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州人民代表大会常务委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因是：与上年持平，无增减。

（二）公务接待费

文山州人民代表大会常务委员会2024年公务接待费预算为1万元，较上年的1万元对比无增减，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

无增减原因是：文山州人民代表大会常务委员会本年度接待人员减少，厉行节约，严格控制公务接待零增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州人民代表大会常务委员会2024年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年12万元对比无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；；公务用车运行维护费12万元，较上年12万元对比无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

无增减原因是严格执行公车管理制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

人大会议经费，主要任务是：（一）听取和审议州人民政府工作报告；（二）审查文山州国民经济和社会发展计划执行情况与国民经济和社会发展计划（草案）的报告；（三）审查文山州地方财政预算执行情况和地方财政预算（草案）的报告；（四）听取和审议州人大常委会工作报告；（五）听取和审议州中级人民法院工作报告；（六）听取和审议州人民检察院工作报告；（七）决定听取和表决议案审查委员会关于代表提出议案、质询案处理意见的报告；（八）审议发表关于州政府工作报告、计划报告、财务报告、人大常委会工作报告、法院工作报告、检察院工作报告的决议。绩效目标完成情况，召开文山州人民代表大会第六次会议会议天数达4天，召开文山州人民代表大会第六次会议参加会议人数达800人，每年按时召开一次全州人民代表大会,满意度达到95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费安排255.45万元，与上年286.15万元对比减少30.7万元，下降10.73%，主要原因机关人员厉行节约，严格控制办公经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州人民代表大会常务委员会资产总额2077.96万元，其中，流动资产98.93万元，固定资产1979.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年的资产总额2145.95万元相比，本年资产总额减少67.99万元，下降3.17%，其中固定资产减少80.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产596.99平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53260000177400111