文山壮族苗族自治州人民代表大会常务委员会2022年预算公开

监督索引号53260000177400000

     

文山壮族苗族自治州人民代表大会常务委员会2022年预算公开目录

 

 

第一部分 文山壮族苗族自治州人民代表大会常务委员会2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山壮族苗族自治州人民代表大会常务委员会2022年部门预算表

 

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州人民代表大会常务委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国宪法》和《地方组织法》的有关规定，州人大常委会的主要职责是：

1、州人大常委会在本级人民代表大会闭会期间，根据本州的具体情况和实际需要，在不与《中华人民共和国宪法》和有关法律法规相抵触的前提下，制定地方性法规，报省人大常委会批准施行;

2、保证《中华人民共和国宪法》、法律、行政法规和上级人大常委会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行;

3、领导或主持本级人民代表大会代表的选举和召集本级人民代表大会会议;

4、讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族等工作的重大事项;

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算作部分变更;

6、监督“一府两院”的工作，联系本级人大代表，受理人民群众对上述机关及其工作人员的申诉和意见;

7、撤销本级人民政府不适当的决定和命令，撒销下一级人大及其常委会不适当的决议;

8、在本级人民代表大会闭会期间，决定副州长的个别任免。在州长、人民法院院长，人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选;

9、根据州长提名，决定本级人民政府秘书长、局长，主任的任免;

10、任免州中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员和州人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

11、在本级及人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表；

12、决定授子地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

文山州人民代表大会共设置12个内设机构，包括：1、办公室，2、研究室，3、法制委员会，4、财政经济委员会，5、民族外事侨务委员会，6、社会建设委员会，7、农业农村和环境资源委员会，8、教育科学文化卫生工作委员会，9、监察和司法工作委员会，10、法制工作委员会，11、选举联络工作委员会，12、预算审查监督工作委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，州第十五届人大及其常委会要在州委的坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想以及中央人大工作会议精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会以及省州党代会精神，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，始终高扬“文山之干”奋斗旗帜，保持奋进者姿态，激发创造性张力，确保干在实处、走在前列，为文山推进“三个示范区”建设贡献人大智慧和力量。

一、旗帜鲜明讲政治，在恪守对党忠诚中提升新境界

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实中央人大工作会议精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。坚持围绕中心、服务大局，认真贯彻落实州委决策部署，依法行使宪法和法律赋予的职权，确保人大工作正确政治方向。

二、厉行法治促善治，在推进依法治州中迈出新步伐

深入学习贯彻习近平法治思想，按照“小切口”“小块灵”原则，加强重点领域、新兴领域立法，确保立法与改革相衔接互促进。加强对法律法规实施情况的监督检查，确保法律法规得到全面贯彻实施。坚持“有件必备、有备必审、有错必纠”原则，加强规范性文件备案审查，确保国家法制统一。

三、助力发展惠民生，在加强依法监督中展示新作为

紧扣全州“十四五”发展目标和战略举措、聚焦“三个示范区”建设、围绕打好“六大战役”和推进“十项重点”工作开展监督，促进经济社会高质量发展。加强全口径预决算审查监督，推动监督重点向支出预算和政策拓展。强化地方政府性债务风险防控监督，促进地方政府性债务结构持续优化。聚焦国有资产开展监督，助推国有资产做大做强。聚焦增进民生福祉重点领域开展监督，织密织牢民生“保障网”。扎实推进民生实事项目人大代表票决制，实现“小切口”撬动“大民生”。加强司法、监察工作监督，推动司法为民和监察全覆盖。

四、依法履职展风采，在发挥代表作用中焕发新活力

充分发挥代表主体作用，畅通民意表达渠道，回应人民群众对美好生活的新期待，更好地实现人民当家作主。加强代表培训工作，实现新任代表培训全覆盖，强化代表政治素质和履职能力提升。规范代表活动站建设，巩固拓展联络站功能，发挥代表履职服务平台作用。完善代表建议、批评和意见办理机制，为建议高水平提出、高质量办理提供制度保障。开展代表重点建议办理“回头看”，提高建议办理的解决率。

五、固本强基聚合力，在强化自身建设中彰显新风貌

加强政治建设，站稳政治立场，夯实政治根基，涵养政治生态，永葆政治本色，打造过硬的政治机关；坚持和完善人民代表大会制度，丰富发展全过程人民民主，保证“人民当家作主”，打造过硬的权力机关；围绕中心、服务大局，依法履职尽责，创造性地开展工作，确保“干在实处、走在前列”，打造过硬的工作机关；丰富代表联系人民群众内容，反映人民心声，回应社会关切，推动人大工作更好地体现人民性，打造过硬的代表机关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制42人（不含常委会主任、副主任、秘书长和驻会委员），工勤编制5人，事业编制15人。在职实有85人，其中： 财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员69人，其中： 离休 2人，退休 67人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3311.21万元，其中：一般公共预算3311.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

文山州人大常委会财务总收入与上年3759.15万元对比减少447.94万元，下降12%，主要原因是项目资金有所减少，取消了机关后勤管理经费、县乡两级换届选举经费，会议经费略有减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 3311.21万元，其中:本年收入3311.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3311.21万元（本级财力3311.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

文山州人大常委会财政拨款收入与上年3759.15万元对比减少447.94万元，下降12%。，主要原因项目资金有所减少，取消了机关后勤管理经费和县乡两级换届选举经费，会议经费略有减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3311.21万元。财政拨款安排支出3311.21万元，其中：基本支出2511.21万元，与上年基本支出2148.21万元对比增加363万元，增长17%，主要原因是人员经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金支出略有增加。

项目支出800万元，与上年项目支出1610.94万元对比减少810.94万元，下降50%，主要原因是取消了机关后勤管理经费和县乡两级换届选举经费，会议经费略有减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行1702.80万元，主要用于州人大常委会机关人员工资奖金福利、日常工作开支等。

一般公共服务支出-人大事务-人大会议190万元，主要用于召开人代会和例会期间产生的会议经费。

一般公共服务支出-人大事务-人大立法6万元，主要用于六个基层立法联系点工作经费。

一般公共服务支出-人大事务-人大监督10万元，主要用于全国预算联网监督产生的培训费和办公费。

一般公共服务支出-人大事务-代表工作134万元，主要州级代表在（对下级）工作经费59万元和州本级代表工作经费75万元，主要用于视察、调研工作、培训费、报刊订阅等办公费用支出。

一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出460万元，主要用于代表议案建议办理（对下级）工作经费350万元；代表工作（对下级）工作经费95万元；人大网站运行和维护经费15元主要用于人大网站维护费、网站服务器费用。

一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构5万元，主要用于派驻纪检监察组日常工作开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休272.58万元，主要用于离退休人员工资开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出184.79万元，主要用于基本养老保险缴费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出92.4万元，主要用于职业年金缴费开支。

其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-=主要用于事业人员失业保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗94.51万元，主要用于行政人员医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.89万元，主要用于事业人员医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助36.86万元，主要用于公务员医疗补助缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.58万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金107.34万元，主要用于住房公积金缴费开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资472.95万元（其中：基本支出472.95万元，项目支出0万元）。

津贴补贴502.99万元（其中：基本支出502.99万元，项目支出0万元）。

奖金419.01万元（其中：基本支出419.01万元，项目支出0万元）。

绩效工资30.69万元（其中：基本支出30.69万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费184.79万元（其中：基本支出184.79万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费92.4万元（其中：基本支出92.4万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费100.39万元（其中：基本支出100.39万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费36.86万元（其中：基本支出36.86万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费9.04万元（其中：基本支出7.46万元，项目支出0万元）。

住房公积金107.34万元（其中：基本支出107.34万元，项目支出0万元）。

差旅费34.4万元（其中：基本支出21万元，项目支出0万元）。

办公费49.1万元（其中：基本支出21.6万元，项目支出27.5万元）。

办公设备购置20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

水费3万元（其中：基本支出2万元，项目支出1万元）。

电费11.5万元（其中：基本支出9万元，项目支出2.5万元）。

邮电费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。

物业管理费40万元（其中：基本支出0万元，项目支出34.05万元）。

维修（护）费13.7万元（其中：基本支出8.7万元，项目支5万元）。

会议费174.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出174.7万元）。

培训费33.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出33.5万元）。

公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

劳务费11.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出11.8万元）。

其他交通费用114.6万元（其中：基本支出114.6万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）。

工会经费17.89万元（其中：基本支出17.89万元，项目支出0万元）。

福利费34.71万元（其中：基本支出34.71万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出2.38万元（其中：基本支出2.38万元，项目支出0万元）。

离休费35.2万元（其中：基本支出35.2万元，项目支出0万元）。

退休费228.78万元（其中：基本支出228.78万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出445万元，主要用于代表议案建议办理（对下级）工作经费350万元和代表工作（对下级）工作经费95万元；

功能科目分组，一般公共服务支出-人大事务-代表工作59万元，主要用于州级代表在（对下级）工作经费59万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额97万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算77万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州人大常委会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.35万元，较上年16.5万元减少0.15万元，下降0.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州人民代表大会常务委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州人民代表大会常务委员会2022年公务接待费预算为1.45万元，较上年减少0.05万元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

减少原因是：文山州人民代表大会常务委员会本年度接待人员减少，厉行节约，严格控制公务接待零增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州人民代表大会常务委员会2022年公务用车购置及运行维护费为14.9万元，较上年15万元对比减少0.1万元，下降0.6%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；；公务用车运行维护费14.9万元，较上年15万元对比减少0.1万元，下降0.6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是严格执行公车管理制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州人民代表大会常务委员会2022年机关运行经费安排277.15万元，与上年188.42万元对比增加88.73万元，增长47%，主要原因机关人员增加，财政核定人员经费标准提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州人民代表大会常务委员会资产总额309.36万元，其中，流动资产84.88万元，固定资产224.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额535.84万元相比，本年资产总额减少226.48万元，下降42.27%，其中固定资产减少9.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入16.67万元，其中出租资产596.99平方米，资产出租收入16.67万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000177400111