文山州人大常委会部门2017年度部门决算

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文山州人大常委会部门2017年度部门决算  

第一部分 文山州人大常委会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 文山州人大常委会年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文山州人大常委会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

文山州人民代表大会常务委员会是文山州人民代表大会的常设机关，对文山州人民代表大会负责并报告工作，主要是履行民族自治地方立法权、监督权、重大事项决定权、人事任免权等职能职责。

文山州人民代表大会常务委员会共设有：1、办公室2、研究室3、法制委员会4、财政经济委员会5、外事侨务委员会6、教科文卫工作委员会7、代表联络工作委员会8、农业环境资源保护工作委员会9、内务司法工作委员会10、选举任免工作委员会11、法制工作委员会12、预算审查监督工作委员会。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年以来，州人大常委会认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神，在州委的正确领导下，牢固树立“四个意识”，始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕党中央统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局要求和省、州党委重大决策部署，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，依法推进民主法制建设，较好地完成了各项工作任务。

一、2017年工作情况

（一）立法工作务实管用。坚持州委对立法工作的领导，立法工作主动适应改革发展稳定需要，遵循有效管用、问题导向、解决问题的原则，立法工作取得实效。（二）监督工作扎实有效。常委会认真贯彻监督法，始终把保证宪法和法律正确实施、落实中央和省州委重大决策部署、解决关系文山改革发展稳定全局和改善民生的重大问题作为重点，不断加强和改进监督工作。（三）决定任免依法规范。常委会认真贯彻落实党的十八届三中全会关于“健全人大讨论决定重大事项制度”的要求，按照抓大事、议大事原则，抓住对本行政区域具有全局性、根本性、长远性、战略性的重大事项以及关系人民群众利益的突出问题，依法决定事关改革发展稳定大局，涉及人民群众切身利益、社会普遍关注的重大事项。（四）代表工作充满活力。常委会不断完善代表工作机制，提高服务保障水平，保障代表作用的发挥。（五）脱贫攻坚取得实效。常委会深入学习贯彻习近平总书记扶贫开发战略，把脱贫攻坚工作作为最大政治任务，扎实抓好，抓出成效。（六）履职能力不断提升。常委会深入学习认真贯彻《中共全国人大常委会党组关于加强县乡人大工作和建设的若干意见》《中共云南省委关于加强和改进人大工作的意见》《中共文山州委关于加强和改进人大工作的实施意见》，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，始终坚持党的领导，确保人大工作正确的政治方向，履职能力得到不断提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州人大常委会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。分别是：

1.文山州人民代表大会常务委员会

2.文山州人民代表大会常务委员会信息中心

3.文山州人民代表大会常务委员会机关后勤管理中心

4.文山州人民代表大会常务委员会代表服务中心（自收自支）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州人大常委会部门2017年末实有人员编制68人，属超编制人员单位。其中：行政编制47人（含行政工勤编制5人），事业编制21人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员62人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员62人。其中：离休4人，退休58人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州人大常委会部门2017年度收入合计2452.33万元。其中：财政拨款收入2206.99万元，占总收入的89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入245.34万元，占总收入的11%。与上年对比增加76.29万元。主要原因分析2017年度开展项目较多。

二、支出决算情况说明

文山州人大常委会部门2017年度支出合计2420.82万元。其中：基本支出2243.62万元，占总支出的92.68％；项目支出177.20万元，占总支出的7.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加17.52万元,主要原因分析2017年度开展项目。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山州人大常委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2243.62万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.31％。对个人和家庭的补助占基本支出的25.24％，其他资本性支出占基本支出的0.78％

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山州人大常委会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177.20万元。与上年对比增加30.41万元,主要原因分析2017年度开展项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州人大常委会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2199.90万元,占本年支出合计的91%。与上年对比增加17.52万元,主要原因分析2017年度人员调动较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1704.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77%。主要用于人员经费和日常工用经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州人大常委会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72.90万元，支出决算为70.72万元，完成预算的103%。其中：因公出国（境）费支出决算为44.50万元，完成预算的96%；公务用车购置及运行费支出决算为25.36万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算的95%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制成本。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加15.27万元，增长127%。其中：因公出国（境）费支出决算增加30.50万元，增长317%；公务用车购置及运行费支出决算减少13.49万元，下降65%；公务接待费支出决算减少1.72万元，下降33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据州委政府的工作安排因公出访。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出44.50万元，占63%；公务用车购置及运行维护费支出25.36万元，占35%；公务接待费支出0.86万元，占2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出44.50万元，共安排因公出国（境）团组7个，累计13人次。开展内容包括：根据州委政府的相关工作安排因公出访。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于文山州人大常委会机关开展立法工作、组织代表视察、执法检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.86万元。其中：

国内接待费支出0.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待XX批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各地州人大常委会来文山交流工作经验等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山州人大常委会部门2017年机关运行经费支出606.57万元，与上年对比减少123.74万元,主要原因分析为单位厉行节约。部门机关运行经费主要用于维持单位正常运转需开支的办公费、差旅费、公务用车运行维护等费用支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山州人大常委会部门资产总额1099.98万元，其中，流动资产59.43万元，固定资产740.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）195.18万元，其中固定资产增加21.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值184.50万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

文山州人民代表大会常务委员会是文山州人民代表大会的常设机关，对文山州人民代表大会负责并报告工作，主要是履行民族自治地方立法权、监督权、重大事项决定权、人事任免权等职能职责。围绕单位工作职能职责文山州人民代表大会常务委员会2017年度共开展实施项目：1.人大立法2.人大会议.3.人大监督4.其他人大事务支出。

根据预算编制及执行情况，围绕预算编制的准确完整性和预算执行的有效性、规范性及单位资产状况、负债状况和人员情况，文山州人大常委会部门决算绩效量化评价分为73分。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无。

监督索引号53260000510101111