文山壮族苗族自治州人民代表大会常务委员会2021年预算公开

监督索引号53260000510100000

文山壮族苗族自治州人民代表大会常务委员会2021年公开目录

第一部分 文山壮族苗族自治州人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 文山壮族苗族自治州人民代表大会常务委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 部门预算重点领域财政项目文本公开

文山壮族苗族自治州人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国宪法》和《地方组织法》的有关规定，州人大常委会的主要职责是：

1、州人大常委会在本级人民代表大会闭会期间，根据本州的具体情况和实际需要，在不与《中华人民共和国宪法》和有关法律法规相抵触的前提下，制定地方性法规，报省人大常委会批准施行;

2、保证《中华人民共和国宪法》、法律、行政法规和上级人大常委会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行;

3、领导或主持本级人民代表大会代表的选举和召集本级人民代表大会会议;

4、讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族等工作的重大事项;

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算作部分变更;

6、监督“一府两院”的工作，联系本级人大代表，受理人民群众对上述机关及其工作人员的申诉和意见;

7、撤销本级人民政府不适当的决定和命令，撒销下一级人大及其常委会不适当的决议;

8、在本级人民代表大会闭会期间，决定副州长的个别任免。在州长、人民法院院长，人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选;

9、根据州长提名，决定本级人民政府秘书长、局长，主任的任免;

10、任免州中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员和州人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

11、在本级及人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表；

12、决定授子地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

文山州人民代表大会共设有5个专门委员会：1.法制委员会，2.财政经济委员会，3.民族外事侨务委员会，4.社会建设委员会，5.农业农村和环境资源委员会。

文山州人民代表大会常务委员会共设有1.办公室，2.研究室，3.教育科学文化卫生工作委员会，4.监督和司法工作委员会，5.法制工作委员会，6.选举联络工作委员会，7.预算审查监督工作委员会。

（三）重点工作概述

2021年是实施“十四五”规划开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程起步之年，是中国共产党成立100周年大喜之年。州人大常委会工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在州委的坚强领导下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，省委十届十一次全会和州委九届十次全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，全面把握新发展阶段，始终坚持贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚决贯彻落实中央、省委和州委决策部署，加强对“一府一委两院”的监督，保障人民依法管理国家事务、经济文化事务、社会发展事务，紧扣实施“十四五”规划开好局起好步，充分发挥地方国家权力机关职能作用，为全方位推动文山高质量跨越式发展贡献人大力量。

一、强化政治引领，着力夯实履职根基

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，坚持把习近平总书记对地方人大及其常委会工作作出的重要指示作为做好人大工作的根本遵循，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，全面贯彻落实党的路线方针政策和省委州委的重大决策部署，始终把加强党的领导贯穿于人大常委会工作的各方面，始终把讲政治、践忠诚、抓落实、促发展贯穿于人大常委会工作的全过程，用心担负共责、用力履行职责、用情为民尽责，确保人大常委会工作沿着正确方向坚毅前行。

二、强化法制保障，着力提升立法质量

以习近平法治思想为指导，坚持科学立法、民主立法、依法立法，全面贯彻《中华人民共和国立法法》和《云南省文山壮族苗族自治州人民代表大会及其常务委员会立法条例》，准确行使立法权，为推动边疆民族地区治理体系和治理能力现代化提供法治保障。加大普法宣传力度，切实把民法典宣传纳入“八五”普法规划，认真组织开展宣传教育活动，确保民法典深入人心。紧紧围绕民法典实施、公共卫生安全、食品药品安全、野生动物保护等领域，对我州现有施行的条例开展清理工作。按照“管用有效、急用先立、慎立多修、立改废并举”的原则，抓实开展立法项目征集工作，组织相关部门开展调研评估，选定立法项目，编制好《文山壮族苗族自治州人大常委会2022年至2026年立法规划》建议。修订完善《文山壮族苗族自治州规范性文件备案审查办法》，推进备案审查工作规范化、制度化、法制化，切实维护法制统一。

三、强化问题导向，着力增强监督实效

紧紧围绕州委中心工作和我州经济社会改革发展的重大工作任务，依法按程序审查和批准“十四五”规划纲要、计划、预算草案，听取和审议计划、预算执行情况，做好国有资产管理、审计查出问题整改跟踪调研工作，制定和实施好《文山州人大常委会关于对审计查出问题整改情况进行满意度测评的实施办法》。听取和审议州人民政府关于全州2020年脱贫攻坚工作情况报告、全州就业创业工作情况报告、全州贯彻实施《中华人民共和国工会法》和《云南省实施<中华人民共和国工会法>办法》情况报告、2017年以来全州民事审判工作情况报告、文山州推进创建国家卫生城镇工作情况报告、全州加快文化和旅游融合发展工作情况报告、推进兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件三年行动计划（2018—2020年）情况报告。听取和审议州监察委员会关于开展廉政教育工作情况的报告。听取和审议州人民政府关于全州2020年度环境状况和生态环境约束性指标完成情况报告，并开展专题询问。对贯彻实施《中华人民共和国地质灾害防治条例》《中华人民共和国道路交通安全法》《云南省学前教育条例》开展执法检查。对全州贯彻实施《云南省创建生态文明建设排头兵促进条例》、全州法律援助工作、华侨林场改革工作情况开展专题调研。研究出台《文山州人大常委会关于加强公益诉讼检察工作的决定》。对“八五”普法规划进行审查。对州人民政府有关工作部门开展工作评议。

四、强化民主决策，着力行使决议决定

按照“围绕中心、服务大局、突出重点、增强实效”的原则，坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法办事有机统一，围绕州委决策部署，科学准确地界定重大事项的范围，规范行使重大事项决定权程序，依法讨论决定重大事项，对事关全州根本性、全局性、长远性的重大事项，依法作出决议决定，推动州委重大决策落地见效。加强对重大事项决定的落实督办，确保人大所作的决议决定执行到位，维护重大事项决定权的权威性和严肃性，提高重大事项决定权的行使实效。

五、强化依法依规，着力做好人事任免

坚持党管干部原则和人大依法任免干部有机统一，依法行使选举权任免权，确保州委推荐的人选通过法定程序成为地方国家机关领导人员，为全州改革发展提供组织保障。严格执行拟任职人员任前法律知识考试、颁发任命书、实行任职承诺等规定。按规定组织新任命人员向宪法宣誓活动，激励和教育全州国家机关工作人员忠于宪法、遵守宪法、维护宪法，增强履职为民的责任感和使命感。加强对县（市）、乡（镇）人大换届选举工作的指导，不断优化代表结构，努力提高代表的综合素质和履职能力。

六、强化为民履职，着力发挥代表作用

进一步尊重代表、依靠代表、服务代表，发挥好代表的主体作用，进一步密切常委会组成人员同代表的联系，组织代表开展闭会期间活动，促进代表依法履职，充分调动社会、公众参与积极性，为共建共治共享拓展广阔空间。创新搭建代表履职载体，制定《文山州人大常委会开展重大民生实事项目代表票决制实施办法》，推进民生实事项目人大代表票决制试点，实现政府决策与群众需求的精准对接、高度融合，让“为民做主”转变为“由民做主”，让人大代表变成真正的“决策参与者”。规范健全代表活动阵地管理运行机制，提升代表活动阵地信息化建设水平，深入讲好人大故事、代表故事。持续推进代表履职服务平台推广运用，强化代表职责监督。创新代表议案建议办理方式，着力提升建议办理实效，推动建议办理工作从“答复型”向“落实型”转变。继续动员全州各级人大代表助力常态化疫情防控工作。

七、强化自身建设，着力提高履职能力

持续将“不忘初心、牢记使命”主题教育，作为加强理论武装工作的永恒课题和提高党员干部能力的终身课题，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，推动新时代文山人大工作守正创新发展。坚持党对人大工作的全面领导，深入落实州委关于加强新时代人大工作的实施意见，保证党的路线方针政策和重大决策部署在人大工作中得到贯彻落实。落实全面从严治党主体责任，持续强化人大常委会及其机关党的建设。加强人大干部队伍建设，做好干部培训、培养、选拔和使用工作，建设忠诚干净担当的高素质人大干部队伍。加强党风廉政建设和作风建设，严守党的政治纪律和政治规矩。主动争取省人大常委会的工作指导，加强对外工作交流，密切与县（市）人大的工作协同，形成整体工作合力，奋力开创新时代人大工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制42人（不含常委会主任、副主任、一级巡视员、副厅级干部和驻会委员），工勤编制5人，事业编制15人。在职实有76人，其中：财政全供养76人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员67人，其中：离休3人，退休64人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

空表说明：本部门无《部门项目绩效目标表》预算05-3、《政府性基金预算支出预算表》预算06表、《政府购买服务预算表》预算08、《新增资产配置表》预算表10公开表为空表

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3759.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

文山州人大常委会财务总收入与上年3040.19万元对比增加718.96万元，增长24%。主要原因:项目资金，卫生健康支出，住房公积金略有减少，减少491.98万元，但对下级转移支出资金比上年增加1210.94万元，分别是代表建议议案办理专项经费300万元（其中文山市30万元、砚山县35万元，麻栗坡县40万元，西畴县25万元，马关县56万元，丘北县34万元，广南县50万元，富宁县30万元。），代表活动经费95万元（其中文山市12.96万元、砚山县12万元，麻栗坡县8.88万元，西畴县7.92万元，马关县10.08万元，丘北县12.48万元，广南县19.64万元，富宁县11.04万元。）  州级代表工作(对下级）经费59.25万元（其中文山市7.41万元、砚山县7.41万元，麻栗坡县7.41万元，西畴县7.41万元，马关县7.41万元，丘北县7.41万元，广南县7.41万元，富宁县7.41万元。） 补助县乡两级人大换届选举经费756.69万元（其中文山市94.59万元、砚山县94.59万元，麻栗坡县94.59万元，西畴县94.59万元，马关县94.59万元，丘北县94.59万元，广南县94.59万元，富宁县94.59万元。）

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3759.15万元，其中:本年收入3759.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3759.15万元（本级财力3759.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

文山州人大常委会财政拨款收入与上年3040.19万元对比增加718.96万元，增长24%。主要原因：项目资金，卫生健康支出，住房公积金略有减少，减少491.98万元，但对下级转移支出资金比上年增加1210.94万元，分别是代表建议议案办理专项经费300万元（其中文山市30万元、砚山县35万元，麻栗坡县40万元，西畴县25万元，马关县56万元，丘北县34万元，广南县50万元，富宁县30万元。）代表活动经费95万元（其中文山市12.96万元、砚山县12万元，麻栗坡县8.88万元，西畴县7.92万元，马关县10.08万元，丘北县12.48万元，广南县19.64万元，富宁县11.04万元。）  州级代表工作(对下级）经费59.25万元（其中文山市7.41万元、砚山县7.41万元，麻栗坡县7.41万元，西畴县7.41万元，马关县7.41万元，丘北县7.41万元，广南县7.41万元，富宁县7.41万元。） 补助县乡两级人大换届选举经费756.69万元（其中文山市94.59万元、砚山县94.59万元，麻栗坡县94.59万元，西畴县94.59万元，马关县94.59万元，丘北县94.59万元，广南县94.59万元，富宁县94.59万元。）

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3759.15万元。财政拨款安排支出3759.15万元，其中：

1、基本支出2148.21万元，与上年基本支出2247.18万元对比减少98.97万元，下降4%，主要原因卫生健康支出、住房公积金略有减少。

2、项目支出1610.94万元，其中：本级项目支出400万元，与上年项目支出793.01万元对比减少393.01万元，下降49%，主要原因：财政核定的项目预算资金减少；下级转移支出项目资金与上年0万元对比增加1210.94万元，增长100%，主要原因：分别是代表建议议案办理专项经费300万元（其中文山市30万元、砚山县35万元，麻栗坡县40万元，西畴县25万元，马关县56万元，丘北县34万元，广南县50万元，富宁县30万元。），代表活动经费95万元（其中文山市12.96万元、砚山县12万元，麻栗坡县8.88万元，西畴县7.92万元，马关县10.08万元，丘北县12.48万元，广南县19.64万元，富宁县11.04万元。）  州级代表工作(对下级）经费59.25万元（其中文山市7.41万元、砚山县7.41万元，麻栗坡县7.41万元，西畴县7.41万元，马关县7.41万元，丘北县7.41万元，广南县7.41万元，富宁县7.41万元。） 补助县乡两级人大换届选举经费756.69万元（其中文山市94.59万元、砚山县94.59万元，麻栗坡县94.59万元，西畴县94.59万元，马关县94.59万元，丘北县94.59万元，广南县94.59万元，富宁县94.59万元。）

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行1373.21万元，主要用于州人大常委会机关人员工资奖金福利、日常工作开支等。

一般公共服务支出-人大事务-人大会议230万元，主要用于召开人代会和例会期间产生的会议经费。

一般公共服务支出-人大事务-人大监督10万元，主要用于全国预算联网监督产生的培训费和办公费。

一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构5万元，主要用于派驻纪检监察组日常工作开支。

一般公共服务支出-对外联络事务-行政运行18.11万元，主要用于外事办调入本单位人员工资奖金福利、日常工作开支等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休287.82万元，主要用于离退休人员工资开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出154.75万元，主要用于基本养老保险缴费开支。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额33.95万元，其中：政府采购货物预算33.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.5万元，与上年30.89万元对比减少14.39万元，下降46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州人民代表大会常务委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州人民代表大会常务委员会2021年公务接待费预算数为1.5万元，与上年0.89万元对比增加0.61万元，增长68%，国内公务接待批次为11次，共计接待81人次。

增长主要原因：

1、各州市人大到我单位进行全国精神文明单位创建工作交流学习；

2、各州市人大到我单位学习在创建规范机关、打造机关文化和党建、宣传、办文办会方面的成功经验。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州人民代表大会常务委员会2021年公务用车购置及运行维护费为15万元，与上年30万元对比减少15万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费15万元，较上年减少15万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

下降主要原因：

2020年取消主要领导相对固定用车1辆，2021年削减公务用车运行维护经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州人民代表大会常务委员会2021年机关运行经费安排61.74万元，与上年69.12万元对比减少7.38万元，下降10%，主要原因：2021年行政运行经费比上年削减10%。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53260000510100111