中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会2022年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会2022年度部门决算

目录

第一部分中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

以《中国人民政治协商会议章程》为依据，高举爱国主义和社会主义旗帜，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

1.发挥人民政协专门协商机构作用,认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”三项职能，对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前和执行过程中的重要问题进行协商。

2.加强思想政治引领，广泛凝聚共识，坚持大团结大联合，把中央和省委、州委决策部署和对人民政协工作要求落实下去，把各族各界智慧和力量凝聚起来的政治责任，为全州高质量跨越式发展汇聚强大力量。

3.加强同国外侨胞、台湾同胞和各界人士的联系，为社会主义现代化建设事业和统一祖国大业作贡献；

4.宣传和协助贯彻执行国家的民族宗教政策，维护少数民族的合法权利和利益，改善和发展社会主义民族关系，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者，为祖国的繁荣稳定贡献力量；

5.协商讨论中共文山州委、州人民政府提交政协协商讨论的经济和社会发展等发展方面的重大事项，并提出意见和建议；

6.组织委员对全州经济和社会发展等方面的问题进行专题调查、视察，形成调查、视察报告和建议案，经常委会讨论通过后报送州委、州政府，供州委、州政府决策参考；

7.积极反映社情民意，做好矛盾化解工作，维护社会稳定；

8.做好提案交办工作，不断提高承办效率和办复满意率，充分发挥政协提案在促进经济发展，保持社会稳定中的作用；

9.行使《政协章程》规定的其他职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在州委的领导下，州政协党组以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，着力提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实肩负起实现党对政协领导的政治责任，以“文山之干”推动政协各项工作干在实处、走在前列，充分发挥了把方向、管大局、保落实的政治领导作用。

1.坚持党对政协工作的领导，把牢政协工作正确的政治方向。

2.坚持以学习宣传贯彻党的二十大精神为统领，思想政治引领扎实有效。

3.坚持政协职能定位，专门协商机构作用充分发挥。坚持把协商作为政协主责主业，强化协商意识，搭建好协商平台，丰富协商内容和形式，扩大协商参与面，发挥好专门协商机构作用。

4.坚持围绕中心服务大局，服务全州高质量发展卓有成效。

5.坚持人民政协为人民，履职为民有情有力。

6.坚持大团结大联合，政协统一战线功能充分彰显。

7.坚持加强履职能力建设，“两支队伍”建设扎实有效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

政协文山州委员会共设置10个内设机构，包括：办公室（办公室下设秘书科、人事教育科、财务科、老干部科、信访科、委员联络办公室、后勤管理中心、信息中心）、研究室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、农业农村委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个：中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制5人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员58人（含行政工勤人员3人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会2022年度收入合计22,866,126.3元。其中：财政拨款收入22,821,552.84元，占总收入的99.81%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入44,573.46元，占总收入的0.19%。与上年收入数19,559,119.71元相比，收入合计增加3,307,006.59元，增长16.91%。其中：财政拨款收入与上年数19,494,200.69元相比增加3,327,352.15元，增长17.07%；上级补助收入与上年数0元相比不变；事业收入与上年数0元相比不变；经营收入与上年数0元相比不变；附属单位上缴收入与上年数0元相比不变；其他收入比上年数64,919.02元减少20,345.56元，下降31.34%。下降的主要原因是在2021年农工党省委拨入农工党换届工作经费、2020年农工党党务工作经费及2021年农工党工作经费，而2022年无此项收入，故其他收入减少。总收入增长的主要原因：一是在职人员基本工资标准提高，增加了人员经费收入；二是2022年重新核定州级预算单位公用经费定额标准，由1万元/人.年提高至1.6万元/人.年，基本支出中公用经费收入增加；三是2022年州政协原果园宾馆拆迁补偿款属文山州城投公司部分列入到州政协项目收入中；四是因政协换届选举，2022年召开的政协全会经费高于2021年全会经费。

一、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会2022年度支出合计22,824,752.84元。其中：基本支出17,936,444.37元，占总支出的78.58%；项目支出4,888,308.47元，占总支出的21.42%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年支出数19,586,741.18元相比，支出合计增加3,238,011.66元，增长16.53%。其中：基本支出比上年数15,722,882.23元增加2,213,562.14元，增长14.08%；项目支出比上年数3,863,858.95元增加1,024,449.52元，增长26.51%；上缴上级支出与上年数0元相比不变；经营支出与上年数0元相比不变；对附属单位补助支出与上年数0元相比不变。支出增长的主要原因：一是在职人员基本工资标准提高，增加了人员经费收入；二是2022年重新核定州级预算单位公用经费定额标准，由1万元/人.年提高至1.6万元/人.年，故基本支出中公用经费收入增加；三是2022年州政协原果园宾馆拆迁补偿款属文山州城投公司部分列入到州政协项目收入中；四是因政协换届选举，2022年召开的政协全会支出高于2021年全会支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会机关正常运转的日常支出17,936,444.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,970,913.17元，占基本支出的89.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,965,531.2元，占基本支出的10.96％。基本支出与上年数15,722,882.23元对比增加2213562.14元，增长14.08%，增长的主要原因：一是在职人员基本工资标准提高，增加了人员经费收入；二是2022年重新核定州级预算单位公用经费定额标准，由1万元/人.年提高至1.6万元/人.年，基本支出中公用经费收入增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,888,308.47元，其中：基本建设类项目支出0元。与上年数3,863,858.95元对比增加1，024，449.52元，增长26.51%。主要原因：一是2022年州政协原果园宾馆拆迁补偿款属文山州城投公司部分列入到州政协项目收入中；二是因政协换届选举，2022年召开的政协全会支出高于2021年全会支出。项目支出主要用于：（1）政协全委会、常委会、专题会等会议支出；（2）政协机关、政协委员开展调研、视察活动发生的费用；（3）政协文史资料编辑出版费用；（4）政协机关后勤保障费用；（5）政协新闻宣传费用；（6）政协信息系统网络维护费用；（7）农工党开展调研、社会服务活动等发生的费用；（8）州政协原果园宾馆拆迁补偿款属文山州城投公司部分支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出22,821,552.84元，占本年支出合计的99.99%。与上年数19,561,117.19元相比增加3,260,435.65元，增长16.67%，增长的主要原因：一是在职人员基本工资标准提高，增加了人员经费收入；二是2022年重新核定州级预算单位公用经费定额标准，由1万元/人.年提高至1.6万元/人.年，故基本支出中公用经费收入增加；三是2022年州政协原果园宾馆拆迁补偿款属文山州城投公司部分列入到州政协项目收入中；四是因政协换届选举，2022年召开的政协全会支出高于2021年全会支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18，649，578.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.72%。主要用于保障机构正常运转的日常支出及完成专项业务工作的支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,926,530.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于离休费、职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休支出、退休死亡人员一次性抚恤金、遗属生活补助等方面的支出。

9.卫生健康（类）支出985,351.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助、行政事业单位其他社会保障缴费等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,260,092元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%.主要用于在职人员缴纳住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000元，支出决算为96,731.73元，完成年初预算的69.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算86,406.73元，占总支出决算的89.33%；公务接待费支出决算10,325元，占总支出决算的10.67%，具体是国内接待费支出决算10,325元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000元，支出决算为96,731.73元，完成年初预算的69.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为86,406.73元，完成年初预算的72%；公务接待费支出决算为10,325元，完成年初预算的51.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数少于预算数的主要原因是本单位严格贯彻落实中央八项规定精神以及行政事业单位厉行节约等相关规定，进一步压缩公务用车运行费及公务接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年数101,804.46元减少5,072.73元，下降4.98%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年支出决算数0元对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年支出决算数0元对比无变化；公务用车运行维护费支出决算比上年数94,560.46元减少8,153.73元，下降8.62%；公务接待费支出决算比上年数7,244元增加3,081元，增长42.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少的主要原因是本单位严格贯彻落实中央八项规定精神以及行政事业单位厉行节约等相关规定，进一步压缩公务用车运行费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本单位开展专题调研、视察以及其他公务活动用车发生的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来文山调研、视察、考察的省内外州县（市）政协人员及来文山州政协汇报工作的县政协工作人员等发生的接待支出；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会2022年机关运行经费支出1,964,751.2元，比上年数1,611,191.43元增加353,559.77元，增长21.94%。主要原因是2022年重新核定州级预算单位公用经费定额标准，由1万元/人.年提高至1.6万元/人.年。部门机关运行经费主要用于机关日常办公、水电、差旅、汽车燃修、零星维修等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会资产总额30,877,434.36元，其中，流动资产116，856.50元，固定资产30,760,577.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年数29,605,105.83元相比，本年资产总额增加1,272,328.53元，其中固定资产增加1,236,627.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产36项，账面原值46,000元，实现资产处置收入0元；出租房屋4545.88平方米，账面原值9,005,704.5元，实现资产使用收入174,100元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额959,584.32元，其中：政府采购货物支出162,125元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出797,459.32元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。(备注:经与云南省政府采购系统数据核对,填报部门决算政府采购信息有误,现更正如下:“授予中小企业合同金额958,644.32元，占政府采购支出总额的99.9%”。)

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

(一)部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(二)一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四)一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指召开各类专门会议的支出。

(五)一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指为参政议政进行调研、视察等方面的支出。

(六)一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

监督索引号53260000120101111