政协文山州委员会2023年预算公开

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政协文山州委员会2023年预算公开

目录

第一部分政协文山州委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分政协文山州委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

政协文山州委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以《中国人民政治协商会议章程》为依据，高举爱国主义和社会主义旗帜，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

1.发挥人民政协专门协商机构作用,认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”三项职能，对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前和执行过程中的重要问题进行协商。

2.加强思想政治引领，广泛凝聚共识，坚持大团结大联合，把中央和省委、州委决策部署和对人民政协工作要求落实下去，把各族各界智慧和力量凝聚起来的政治责任，为全州高质量跨越式发展汇凝聚强大力量。

3.加强同国外侨胞、台湾同胞和各界人士的联系，为社会主义现代化建设事业和统一祖国大业作贡献；

4.宣传和协助贯彻执行国家的民族宗教政策，维护少数民族的合法权利和利益，改善和发展社会主义的民族关系，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者，为祖国的繁荣稳定贡献力量；

5.协商讨论中共文山州委、州人民政府提交政协协商讨论的经济和社会发展等发展方面的重大事项，并提出意见和建议；

6.组织委员对全州经济和社会发展等方面的问题进行专题调研、视察，形成调研、视察报告，报州委州政府，供决策参考；

7.积极反映社情民意，协助党委政府做好化解矛盾、维护社会稳定工作；

8.做好提案交办工作，不断提高承办效率和办复满意率，充分发挥政协提案在促进经济发展，保持社会稳定中的作用；

9.行使《政协章程》规定的其他职能。

（二）机构设置情况

政协文山州委员会共设置10个内设机构，包括：办公室（办公室下设秘书科、人事教育科、财务科、老干部科、信访科、委员联络办公室、后勤管理中心、信息中心）、研究室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、农业农村委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是贯彻中共二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，更是文山拼经济、拼发展的重要一年。做好今年政协工作意义重大、使命光荣。州政协常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻中共二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面落实省委十一届三次全会、州委十届四次全会精神，在州委的坚强领导下，紧扣“3815”战略发展目标，坚持团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，坚持发扬民主和增进共识相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，奋力在开创新时代文山社会主义现代化建设新局面中作出政协新贡献。

1.强化思想引领，在深入学习贯彻中共二十大精神上取得更大成效；2.强化政治建设，在落实党对政协工作的全面领导上更加坚强有力；3.强化协商质效，在践行全过程人民民主上发挥更大作用；4.强化责任担当，在围绕中心服务大局发展上展现更大作为；5.强化凝心聚力，在画大同心圆上延伸更大半径；6.强化自身建设，在“文山之干”政协行动上实现更大提升。

二、预算单位基本情况

政协文山州委员会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制34人，工勤人员编制5人，事业编制13人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休2人，退休66人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2823.14万元，其中：一般公共预算2809.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入10.57万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3.5万元。

与上年财务收入2728.97万元对比，增加94.17万元，增长3.45%。主要原因：一是基本支出中在职人员工资增长相应增加人员经费收入；二是项目支出中2023年拟召开滇黔桂三省（区）七州（市）主席工作联席会议，故增加了政协会议经费收入；三是2023年单位自有资金项目纳入到财政预算，而2022年未纳入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2809.07万元，其中:本年收入2809.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2809.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入2728.97万元对比，增加80.1万元，增长2.94%。主要原因：一是基本支出中在职人员工资增长相应增加人员经费收入；二是项目支出中2023年拟召开滇黔桂三省（区）七州（市）主席工作联席会议，故增加了政协会议经费收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2823.14万元。财政拨款安排支出2809.07万元，其中：基本支出2047.02万元，与上年支出1980.97万元对比，增加66.05万元，增长3.33%，主要原因：在职人员工资增长相应增加人员经费支出,故基本支出增加；项目支出762.05万元，与上年支出748.00万元对比，增加14.05万元，增长1.88%，主要原因：2023年拟召开滇黔桂三省（区）七州（市）主席工作联席会议，增加了政协会议经费支出，故项目支出增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政协事务-行政运行1309.79万元，主要用于发放在职人员的基本工资、津补贴等和维护机关的日常运转。如：水电、车辆运行、公务接待等支出;

一般公共服务支出-政协事务-政协会议192.05万元，主要用于州政协全会、常务委员会、专题会、滇黔桂三省（区）七州（市）主席工作联席会议等会议支出;

一般公共服务支出-政协事务-参政议政210.00万元，主要用于州政协机关开展调研、视察等履职活动的支出、组织州政协委员开展调研、视察、外出考察、学习培训以及政协文史资料编辑出版、政协新闻宣传等方面的支出；

一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出350万元，主要用于提案办理专项经费支出;

一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构5万元，主要用于州纪委监委派驻州政协机关纪检监察组工作经费支出;

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务10万元，主要用于农工党文山州支部工作经费支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休269.53万元，主要用于行政事业单位离休人员工资和退休人员统筹外部分养老金以及行政事业单位离退休人员开展各项活动的支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出147.62万元，主要用于机关在职人员养老保险缴费的支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出73.81万元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费的支出;

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.53万元，主要用于机关事业人员失业保险缴费支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗73.17万元，主要用于行政单位基本医疗保障缴费的支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.84万元，主要用于事业单位基本医疗保障缴费的支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补肋32.56万元，主要用于公务员医疗补助缴费的支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.16万元，主要用于行政事业单位其他社会保障缴费的支出;

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金121.01万元，主要用于机关在职人员缴纳住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资402.9万元（其中：基本支出402.9万元，项目支出0万元）;

津贴补贴378.57万元（其中：基本支出378.57万元，项目支出0万元）;

奖金266.74万元（其中：基本支出266.74万元，项目支出0万元）;

绩效工资45.82万元（其中：基本支出45.82万元，项目支出0万元）;

机关事业单位基本养老保险缴费147.62万元（其中：基本支出147.62万元，项目支出0万元）;

职业年金缴费73.81万元（其中：基本支出73.81万元，项目支出0万元）;

职工基本医疗保险缴费80.01万元（其中：基本支出80.01万元，项目支出0万元）;

公务员医疗补助缴费32.56万元（其中：基本支出32.56万元，项目支出0万元）;

其他社会保障缴费20.69万元（其中：基本支出20.69万元，项目支出0万元）;

住房公积金121.01万元（其中：基本支出121.01万元，项目支出0万元）;

办公费53.27万元（其中：基本支出15万元，项目支出38.27万元）;

水费0.7万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.2万元）;

电费3.5万元（其中：基本支出3万元，项目支出0.5万元）;

邮电费5.68万元（其中：基本支出5万元，项目支出0.68万元）;

差旅费100.86万元（其中：基本支出5万元，项目支出95.86万元）;

维修（护）费21万元（其中：基本支出11万元，项目支出10万元）;

会议费167.05万元（其中：基本支出0万元，项目支出167.05万元）;

公务接待费2.1万元（其中：基本支出1.9万元，项目支出0.2万元）;

劳务费37.56万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出33.06万元）;

印刷费44.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出44.12万元）;

工会经费14.45万元（其中：基本支出14.45万元，项目支出0万元）;

福利费25.92万元（其中：基本支出25.92万元，项目支出0万元）;

公务用车运行维护费12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）;

其他交通费用127.25万元（其中：基本支出92.07万元，项目支出35.18万元）;

其他商品和服务支出13.88万元（其中：基本支出12.88万元，项目支出1万元）;

其他对个人和家庭的补助13万元（其中：基本支出13万元，项目支出0万元）;

离休费36.84万元（其中：基本支出36.84万元，项目支出0万元）;

退休费224.22万元（其中：基本支出224.22万元，项目支出0万元）;

其他支出350万元（其中：基本支出0万元，项目支出350万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

部门列入州对下专项转移支付项目为提案办理专项经费，金额350万元，主要用于州政协全会期间和会后政协委员提出的提案中符合立案要求、难以纳入规划立项支持、投资规划较小、给予一定资金补助就能取得实效的项目，每个项目资金补助额度不超出30万元。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额58.92万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算53.92万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政协文山州委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.1万元(包括农工党文山州基层委员会公务接待费预算0.2万元)，较上年数14.2万元减少0.1万元，下降0.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

政协文山州委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

政协文山州委员会2023年公务接待费预算为2.1万元(包括政协文山州委员会公务接待费预算1.9万元，农工党文山州基层委员会公务接待费预算0.2万元)，较上年数2.2万元(包括政协文山州委员会公务接待费预算2.0万元，农工党文山州基层委员会公务接待费预算0.2万元)减少0.1万元，下降5%，国内公务接待批次为18次，共计接待210人次。

公务接待费预算数减少，主要原因是本单位严格执行行政事业单位厉行节约相关规定，减少接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协文山州委员会2023年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年预算数12万元无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数无增减变化；公务用车运行维护费12万元，较上年预算数无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

政协文山州委员会2023年机关运行经费安排194.75万元，与上年数197.19万元对比，减少2.44万元，下降1.23%，主要原因：2023年在职人员数量较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，政协文山州委员会资产总额1978.03万元，其中，流动资产11.19万元，固定资产净值1966.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年数1951.90万元相比，本年资产总额增加26.13万元，增长1.34%，主要原因：2022年因国产机替代无偿划拨固定资产，故资产总额增加，其中固定资产净值增加23.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产36项，账面原值4.6万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入20.39万元，其中出租资产4545.88平方米，资产出租收入20.39万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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