中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会2021年度部门决算

中国人民政治协商会议

云南省文山壮族苗族自治州委员会2021年度部门决算

目录

第一部分中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

以《中国人民政治协商会议章程》为依据，高举爱国主义和社会主义旗帜，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

1、发挥人民政协专门协商机构作用,认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”三项职能，对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前和执行过程中的重要问题进行协商。

2、加强思想政治引领，广泛凝聚共识，坚持大团结大联合，把中央和省委、州委决策部署和对人民政协工作要求落实下去，把各族各界智慧和力量凝聚起来的政治责任，为全州高质量跨越式发展汇聚强大力量。

3、加强同国外侨胞、台湾同胞和各界人士的联系，为社会主义现代化建设事业和统一祖国大业作贡献；

4、宣传和协助贯彻执行国家的民族宗教政策，维护少数民族的合法权利和利益，改善和发展社会主义的民族关系，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者，为祖国的繁荣稳定贡献力量；

5、协商讨论中共文山州委、州人民政府提交政协协商讨论的经济和社会发展等发展方面的重大事项，并提出意见和建议；

6、组织委员对全州经济和社会发展等方面的问题进行专题调查、视察，形成调查、视察报告和建议案，经常委会讨论通过后报送州委、州政府，供州委、州政府决策参考；

7、积极反映社情民意，做好矛盾化解工作，维护社会稳定；

8、做好提案交办工作，不断提高承办效率和办复满意率，充分发挥政协提案在促进经济发展，保持社会稳定中的作用；

9、行使《政协章程》规定的其他职能。

（二）机构设置情况

政协文山州委员会共设置10个内设机构，包括：办公室（办公室下设秘书科、人事教育科、财务科、老干部科、信访科、委员联络办公室、后勤管理中心、信息中心）、研究室和提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、农业农村委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会。

（三）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在州委的坚强领导下，州政协党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委、州委的部署安排，以党的政治建设为统领，充分发挥把方向、管大局、保落实的作用，全力推动政协事业健康发展，为全州高质量跨越式发展作出积极贡献。

1.坚持党的全面领导，严格落实管党治党主体责任；

2.强化思想政治引领，坚定政协正确的履职方向；

3.围绕中心履行职能，全力服务文山高质量跨越式发展；

4.发挥专门协商机构作用，积极探索推进民主协商活动；

5.坚持团结和民主两大主题，为改革发展稳定汇集力量；

6.加强履职能力建设，推动政协工作提质增效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个：中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会2021年末实有人员编制52人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制5人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员60人（含行政工勤人员4人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员63人。其中：离休2人，退休61人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会2021年度收入合计19,559,119.71元。其中：财政拨款收入19,494,200.69元，占总收入的99.67%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入64,919.02元，占总收入的0.33%。与上年收入数18,500,800.08元对比增加1,058,319.63元,增长5.72%，增长的主要原因：一是财政拨款收入增加。主要原因是项目收入中政协履职专项业务经费、政协机关后勤保障经费比上年增加；二是其他收入增加。2021年农工党省委拨入农工党换届工作经费以及2020年农工党党务工作经费，故增加了其他收入。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会2021年度支出合计19,586,741.18元。其中：基本支出15,722,882.23元，占总支出的80.27%；项目支出3,863,858.95元，占总支出的19.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出数20,772,601.29元对比减少1,185,860.11元,下降5.71%，下降的主要原因是：一是基本支出减少。2021年基本支出中减少了省级文明单位奖项及综合绩效考核等次降低导致奖金支出减少；二是项目支出减少。与2021年项目支出相对比，2020年验收并完成“网络议政、远程协商”项目的支付，2021年无该项目支出，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会机关正常运转的日常支出15,722,882.23元。与上年数16,671,556.92元对比减少948,674.69元，下降5.7%，主要原因是2021年基本支出中减少了省级文明单位奖项及综合绩效考核等次降低导致奖金支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,107,532.81元，占基本支出的89.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,615,349.42元，占基本支出的10.27%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,863,858.95元。与上年数4,101,044.37元对比减少237,185.42元，下降5.78%。主要原因是：与2021年项目支出相对比，2020年验收并完成“网络议政、远程协商”项目的支付，2021年无该项目支出，故项目支出减少。2021年项目支出开支及开展工作情况如下：1.行政运行类项目支出47,840元，其中州级选派驻村工作队员工作经费支出40,000元，党史学习教育专项经费支出7840元，主要用于保障驻村工作及党史学习教育督察工作的开展；2.一般行政管理事务类项目支出777,356元，其中预算调整政协新闻宣传经费支出265,530元、预算调整政协文史资料编辑出版经费支出60,000元、农工党工作经费支出8,894元、政协文史资料编辑出版经费支出291,384元、网络运行维护经费支出151,548元，主要用于保障政协新闻宣传、文史资料编辑出版、农工党、单位网络运行工作的开展；3.政协会议项目支出1,057,864元，主要用于保障政协全会、常委会等各类会议的开展；4.参政议政类项目支出966,788.94元，其中政协履职经费支出954,014.94元、住州（市）省政协委员履职活动经费支出12,774元，主要用于保障州政协委员履职活动及住州（市）省政协委员活动的开展；5.其他政协事务项目支出913,268.93元，其中信息创新工程专项资金支出37,780元、基层政协履职能力提升专项资金支出242,350.39元、政协机关后勤保障经费支出633,138.54元，主要用于保障信息创新工程、基层政协履职能力提升、政协机关后勤工作的开展；6.派驻派出机构项目经费4025元，用于保障派驻州政协纪检组各项工作的开展；7.全国民族团结进步示范州州级创建项目支出20,876元，用于保障全国民族团结进步示范州州级创建工作；8.民主党派及工商联事务类项目支出75,810.08元，其中九三学社工作经费支出15,220元、农工党各项工作经费支出60,590.08元，主要用于保障九三学社及农工党各项工作开展；9.离退休干部党支部党建专项经费支出30元，主要用于保障离退休干部党支部党建工作开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出19,561,117.19元，占本年支出合计的99.87%。与上年数20,768,411.29元对比减少1,207,294.1元，下降5.81%。主要原因：一是基本支出减少。2021年基本支出中减少了省级文明单位奖项及综合绩效考核等次降低导致奖金支出减少；二是项目支出减少。与2021年项目支出相对比，2020年验收并完成“网络议政、远程协商”项目的支付，2021年无该项目支出，故项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16,073,274元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.17%。主要用于保障机构正常运转的日常支出及完成专项业务工作的支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,810,673.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。主要用于离休费、职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休支出、退休死亡人员一次性抚恤金、遗属生活补助等方面的支出。

9.卫生健康（类）支出897,870.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助、行政事业单位其他社会保障缴费等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出779,299元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%.主要用于在职人员缴纳住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为188,000元，支出决算为101,804.46元，完成预算的54.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为94,560.46元，完成预算的63%；公务接待费支出决算为7,244元，完成预算的19.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格贯彻落实中央八项规定精神以及行政事业单位厉行节约等相关规定，进一步压缩公务用车运行费及公务接待费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为101,804.46元，比2020年决算数123,038.69元减少21,234.23元，下降17.26%。其中：因公出国（境）费支出决算与2020年支出决算数0元对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少17,468.23元，下降15.59%；公务接待费支出决算减少3,766元，下降34.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少的主要原因是：本单位严格贯彻落实中央八项规定精神以及行政事业单位厉行节约等相关规定，进一步压缩公务用车运行费及公务接待费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出94,560.46元，占92.88%；公务接待费支出7,244元，占7.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出94,560.46元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出94,560.46元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本单位开展专题调研、视察以及其他公务活动用车发生的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出7,244元。其中：

国内接待费支出7,244元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来文山调研、视察、考察的省内外州县（市）政协人员及来文山州政协汇报工作的县政协工作人员等发生的接待支出；

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会2021年机关运行经费支出1,611,191.43元，与上年支出数1,872,287.16元减少261,095.73元，下降13.95%，降低的主要原因：一是2020年政协机关办公楼维修维护费用主要在公用经费中列支，而2021年主要在项目支出中列支；二是2020年州政协机关驻村人员生活补助支出列入差旅费，而2021年列入对个人和家庭补助；三是本单位严格贯彻落实中央八项规定精神以及行政事业单位厉行节约等相关规定，进一步压缩“三公经费”等支出。部门机关运行经费主要用于机关日常办公、水电、差旅、汽车燃修、零星维修等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会资产总额29,605,105.83元，其中，流动资产81,155.73元，固定资产29,523,950.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额29,893,224.24元相比，本年资产总额减少288,118.41元，其中固定资产增加178,650元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋4545.88平方米，账面原值9,005,704.5元，实现资产使用收入220,600元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额528,342元，其中：政府采购货物支出59,830元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出468,512元。授予中小企业合同金额528,342元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指召开各类专门会议的支出。

四、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指为参政议政进行调研、视察等方面的支出。

五、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

监督索引号53260000120101111