中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会2020年度部门决算

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中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会

2020年度部门决算

 

目录

第一部分 中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州

委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

以《中国人民政治协商会议章程》为依据，高举爱国主义和社会主义旗帜，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

1、发挥人民政协专门协商机构作用,认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”三项职能，对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前和执行过程中的重要问题进行协商。

2、加强思想政治引领，广泛凝聚共识，坚持大团结大联合，把中央和省委、州委决策部署和对人民政协工作要求落实下去，把各族各界智慧和力量凝聚起来的政治责任，为全州高质量跨越式发展汇聚强大力量。

3、加强同国外侨胞、台湾同胞和各界人士的联系，为社会主义现代化建设事业和统一祖国大业作贡献；

4、宣传和协助贯彻执行国家的民族宗教政策，维护少数民族的合法权利和利益，改善和发展社会主义的民族关系，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者，为祖国的繁荣稳定贡献力量；

5、协商讨论中共文山州委、州人民政府提交政协协商讨论的经济和社会发展等发展方面的重大事项，并提出意见和建议；

6、组织委员对全州经济和社会发展等方面的问题进行专题调查、视察，形成调查、视察报告和建议案，经常委会讨论通过后报送州委、州政府，供州委、州政府决策参考；

7、积极反映社情民意，做好矛盾化解工作，维护社会稳定；

8、做好提案交办工作，不断提高承办效率和办复满意率，充分发挥政协提案在促进经济发展，保持社会稳定中的作用；

9、行使《政协章程》规定的其他职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，州政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共文山州委的坚强领导下，聚焦决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、疫情防控和企业复工复产、做好“六稳”工作、落实“六保”任务、实现经济高质量发展、创建全国民族团结进步示范州等重点任务，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，在建言资政和凝聚共识上双向发力，为全州完成全年经济社会发展目标任务作出了积极贡献。

1.坚持中国共产党的领导，把牢政协事业正确政治方向；

2.坚持围绕中心服务大局，为全州改革发展稳定履职尽责；

3.坚持人民政协为人民，聚焦增进民生福祉献计出力；

4.坚持大团结大联合，为全面建成小康社会汇聚力量；

5.坚持加强自身建设，政协履职能力实现新提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会2020年末实有人员编制52人，其中：行政编制39人（含行政工勤编制5人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员55人（含行政工勤人员4人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会2020年度收入合计1850.08万元。其中：财政拨款收入1845.27万元，占总收入的99.74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.81万元，占总收入的0.26%。与上年收入数2094.96万元对比减少244.88万元,下降11.69%，主要原因是:一是2020年年底州级财政收回零余额额度共计239.23万元，其中基本支出资金31.86万元、项目支出资金207.37万元，根据财政相关要求收回额度作调减预算收入；二是在职人员及离休人员减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会2020年度支出合计2077.26万元。其中：基本支出1667.16万元，占总支出的80.26%；项目支出410.1万元，占总支出的19.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出数2018.17万元对比增加59.09万元，增长2.93%，主要原因是：政协文史资料出版项目的实施及2019年实施的“网络议政、远程协商”项目在2020年验收完成并完成支付，导致项目支出增加。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会正常运转的日常支出1667.16万元。与上年基本支出1684.57万元对比减少17.41万元，下降1.03%，主要原因是在职人员及离休人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1479.83万元，占基本支出的88.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费187.33万元，占基本支出的11.24%。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出410.1万元。与上年项目支出333.61万元对比增加76.49万元，增长22.93%。主要原因：一是政协文史资料出版项目的实施，导致项目支出增加；二是2019年实施的“网络议政、远程协商”项目在2020年验收完成并完成支付，导致项目支出增加。项目支出主要用于：（1）政协全委会、常委会、专题会等会议支出；（2）政协机关、政协委员开展调研、视察活动发生的费用；（3）政协文史资料编辑出版费用；（4）政协机关后勤保障费用；（5）政协新闻宣传费用；（6）政协信息系统网络维护费用；（7）帮扶挂钩扶贫点的支出；（8）农工党、九三学社等各民主党派开展调研、社会服务活动、帮扶扶贫点等发生的费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出2076.84万元，占本年支出合计的99.98%。与上年支出数2,018.09万元对比较增加了58.75万元，增长了2.91%，主要原因：一是政协文史资料出版项目的实施，导致项目支出增加；二是2019年实施的“网络议政、远程协商”项目在2020年验收完成并完成支付，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1711.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.39%。主要用于保障机构正常运转的日常支出及完成专项业务工作的支出；   

2.社会保障和就业（类）支出202.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%。主要用于离休费、职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休支出、退休死亡人员一次性抚恤金、遗属生活补助等方面的支出；

3.卫生健康（类）支出86.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助、行政事业单位其他社会保障缴费等；

4.住房保障（类）支出76.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于在职人员缴纳住房公积金的支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24万元，支出决算为12.3万元，完成预算的51.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.2万元，完成预算的56%；公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算的27.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是1辆公务用车调拨至州级公务用车服务中心导致公务用车运行费用减少。二是严格执行中央八项规定精神、行政事业单位厉行节约相关规定，减少了接待批次及人数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年支出决算数20.76万元减少8.46万元，下降40.75%。其中：因公出国（境）费支出决算与2019年支出决算数0万元对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少8.01万元，下降41.7%；公务接待费支出决算减少0.45万元，下降29.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因：一是1辆公务用车调拨至州级公务用车服务中心导致公务用车运行费用减少。二是严格执行中央八项规定精神、行政事业单位厉行节约相关规定，减少了接待批次及人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.2万元，占91.06%；公务接待费支出1.1万元，占8.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆；

公务用车运行维护支出11.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本单位开展专题调研、视察、走访挂钩扶贫点以及其他公务活动用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.1万元。其中：

国内接待费支出1.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来文山调研、视察、考察的省内外州县（市）政协人员来文山州政协汇报工作等发生的接待支出；

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会2020年机关运行经费支出187.23万元，与上年支出数182.17万元增加5.06万元，增长2.78%，主要原因是机关办公楼随着使用年限的增长，增加了硬件设施的维修维护费用。部门机关运行经费主要用于机关日常办公、水电、差旅、汽车燃修、零星维修等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会资产总额2077.09万元，其中，流动资产54.79万元，固定资产2022.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额2316.36万元相比，本年资产总额减少239.27万元，其中固定资产增加54.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置（无偿调拨）车辆1辆，账面原值48.74万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋4551.88平方米，账面原值901.01万元，实现资产使用收入0万元（因疫情影响，根据州人民政府文件要求，对租用行政事业单位房屋的商户减免房租一年）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.66万元，其中：政府采购货物支出2.66万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.66万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

无。

监督索引号53260000120101111