中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会2019年度部门决算

监督索引号53260000120101000

中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会

2019年度部门决算

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

以《中国人民政治协商会议章程》为依据，高举爱国主义和社会主义旗帜，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政和更好凝聚共识职能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在州委的坚强领导下，州政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届三中全会和省委十届六次全会、州委九届六次、七次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，牢牢把握团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，圆满完成了年初制定的各项工作任务。一是突出政治引领，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。二是围绕中心服务大局，提升协商议政质量和水平。三是坚持履职为民，努力为保障改善民生献计出力。四是把握民主团结主题，为改革发展稳定汇聚力量。五是全面加强自身建设，着力展现新时代政协新气象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会部门2019年末实有人员编制52人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制5人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员58人（含行政工勤人员5人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会部门2019年度收入合计2,094.96万元。其中：财政拨款收入2,094.31万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.65万元，占总收入的0.03%。与上年对比一般公共预算收入减少100.19万元，下降4.56%，主要原因是:2019年虽然增加了政协“网络议政 远程协商”系统建设经费，但减少了政协办公大楼修缮经费、政协文山州委员会成立六十周年纪念活动经费、健身场地建设项目经费。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会部门2019年度支出合计2,018.17万元。其中：基本支出1,684.57万元，占总支出的83.47％；项目支出333.61万元，占总支出的16.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出2,459.86万元对比，减少441.69万元，下降17.96%，主要原因一是工作任务减少；二是政协“网络议政 远程协商”系统建设项目尚未验收结算；三是对基层单位的补助和帮扶挂钩扶贫点的支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,684.57万元。与上年基本支出1,671.88万元对比，增加12.69万元，增长0.76%，主要原因是人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.82％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出333.61万元。与上年项目支出787.98万元对比，减少454.37万元，下降57.66%，主要原因一是工作任务减少；二是政协“网络议政 远程协商”系统建设项目尚未验收结算；三是对基层单位的补助和帮扶挂钩扶贫点的支出减少。项目支出主要用于：（1）政协全委会、常委会、专题会等会议支出；（2）政协机关、政协委员开展调研、视察活动发生的费用；（3）政协机关后勤保障费用；（4）政协文史资料编辑出版费用(2018年项目）；（5）政协信息系统网络维护费用；（6）政协新闻宣传费用；（7）帮扶挂钩扶贫点的支出；（8）农工党、九三学社等各民主党派开展调研、社会服务活动、帮扶扶贫点等发生的费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,018.09万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少255.88万元，下降11.25%，主要原因一是工作任务减少；二是政协“网络议政 远程协商”系统建设项目尚未验收结算；三是对基层单位的补助和帮扶挂钩扶贫点的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,628.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.69%。主要用于保障机构正常运转的日常支出及完成专项业务工作的支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出232.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%。主要用于离休费、职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休支出、退休死亡人员一次性抚恤金、遗属生活补助等方面的支出；

9.卫生健康（类）支出83.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助、行政事业单位其他社会保障缴费等；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出73.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于在职人员缴纳住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.7万元，支出决算为20.76万元，完成预算的84.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.21万元，完成预算的96.04%；公务接待费支出决算为1.55万元，完成预算的33.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控 “三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年支出39.42万元减少18.66万元，下降47.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少20.98万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.18万元，增长12.8%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长10.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控 “三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.21万元，占92.52%；公务接待费支出1.55万元，占7.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于本单位开展专题调研、视察、走访挂钩扶贫点以及其他公务活动用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.55万元。其中：

国内接待费支出1.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来文山调研、视察、考察的省内外州市县政协人员和挂钩扶贫点村干部来文山州政协汇报工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会部门2019年机关运行经费支出182.17万元，与上年支出193.03万元对比，减少10.86万元，下降5.6%，主要原因是差旅费减少。部门机关运行经费主要用于机关日常办公、水电、差旅、汽车燃修、零星维修等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会部门资产总额2，316.36万元，其中，流动资产281.81万元，固定资产2,034.55万元，对外投资及有价证券万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81.56万元，下降3.4%，其中固定资产增加7.6万元，增长0.37%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.49万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋4551.88平方米，账面原值901.01万元，实现资产使用收入30.98万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.36万元，其中：政府采购货物支出3.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无。

监督索引号53260000120101111