文山州沪滇扶贫协作领导小组办公室关于东西部扶贫协作审计发现问题整改情况的报告
【打印本页】 【收藏本页】 发布时间:2019/11/12 来源:
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州人民政府:

根据《文山州审计局关于全州扶贫系统2018年度部门预算执行及 十三五以来东西部扶贫协作帮扶审计情况的综合报告》(文审综报〔20199号),审计部门在对我州东西部扶贫协作资金审计过程中发现一些问题,州沪滇扶贫协作领导小组办公室从严抓实问题整改工作,现将整改情况报告如下。

一、认真落实整改措施

按照整改要求,州沪滇扶贫协作领导小组办公室组织牵头及时对整改工作进行了安排部署,联合州财政局印发整改通知,督促县(市)对照审计反馈的问题清单,制定切实可行的整改方案和整改措施,并立即组织进行整改。各级整改主体单位高度重视,成立整改工作领导小组,召开专题会议研究整改措施,明确整改时限和责任人,确保高质量整改到位。

二、全面落实整改任务

各县(市)及相关责任单位针对审计反馈的问题,立行立改,全面落实整改工作,具体整改情况如下。

(一)关于资金管理核算不规范23 658 300问题(涉及项目39个)

问题1广南县珠街镇政府购买棠梨苗125 000株计150 000元,无苗木验收单;支付工程款未按合同规定转入公司账户,而是转入个人账户1 765 221元;2018 年珠街镇政府在合作社未按协议履行资产抵押手续的情况下,就将上海协作帮扶养殖项目资金划拨给农民专业合作社3 750 000 元;县扶贫局未及时按协议收回产业发展资金1 800 000 元(2016年以前到期)。

整改情况:珠街镇政府已补充了棠梨苗验收单并送财政所备案;同时要求分管领导和财务分管领导严格审批、财务人员严格审核,对支出手续不完整的拒绝支付。1765221元公款私存问题已在全镇范围通报;组织干部职工学习《储蓄管理条例》,进一步强调财经纪律杜绝此类问题再次发生。珠街镇正在联系有资质的资产评估机构,着手对三家合作社进行资产评估后完善资产抵押手续。针对2016年以前到期的产业发展资金180万元,截止目前已收回65万元,待收回115万元,其中:划拨广南县易霖茧丝绸经营有限公司15万元因公司负责人因病去世项目无法实施资金无法收回、划拨广南县龙骨山林果有限责任公司15万元因公司倒闭项目无法实施难以追回、广南县八宝贡米业有限公司50万元因资金使用效果较好要求延期退回、坝美镇2012年同应村委会者龙、同应、者烈三个自然村1000亩甘蔗种植项目和阿科村委会阿科村小组100亩蔬菜种植项目共35万元待收回,广南县扶贫局将继续加大催缴工作力度,并及时将收回资金统筹使用。

问题2砚山县教育体育局2017年未严格按上海援助资金使用用途支付项目工程款100 000元。

整改情况:砚山县细究审计发现问题,主要是会计账务处理错误,2017524日用公用经费支付了应该用上海援助资金支付的维修厕所工程款10万元,而20171212日将上海援助资金10万元支付了应该用公用经费支付的其他项目零星维修款和装修工程款。20192月,砚山县教育体育局已将账务处理错误的凭证冲销更正。

问题3西畴县项目资金回补报账不及时。20112016年,西洒镇、莲花塘乡、兴街镇政府实施的上海对口帮扶项目,县扶贫局共拨付资金38 324 000元,截至20193月底,已回补报账25 854 212元,尚有12 469 788元未报账。

整改情况:西畴县积极跟进督促拨付资金回补报账工作,截至目前,12 469 788元已全部完成回补报账。

问题4西畴、麻栗坡、丘北、广南县项目结余资金未及时上缴财政和退回原资金渠道管理3 523 332.92元。一是西畴县兴街镇政府2016年实施的上海对口帮扶整村推进项目、新纲要示范村建设项目及能繁母牛养殖产业发展项目,至2018年底,已完工验收并进行结算,项目结余资金1 478 928.4元。二是麻栗坡县大坪镇政府2016年至2017年实施的上海援建整村推进项目、生猪养殖项目、新纲要示范村项目、茅草坪村委会便民服务中心改造项目净结余资金6 427.54元。三是丘北县扶贫局项目结余资金1 052 374.68元(2013年及以前年度结余584 002.93元、2016年及以前年度结余468 371.75元)。四是广南县扶贫局结存两年以上中烟公司帮扶资金 985 602.30 元。

整改情况:西畴县已于20197月将兴街镇2016年实施的上海对口帮扶整村推进项目、新纲要示范村建设项目及能繁母牛养殖产业发展项目结余资金1 478 928.4元退回州级统筹使用。麻栗坡县认真排查,分别于2019729日和和930日将审计项目净结余资金6467.54元退回州级统筹使用,比审计发现净结余资金6427.54元多退回40元。丘北县将上海援建项目历年结转结余资金统筹安排用于实施项目发挥效益,并及时划拨项目实施责任主体,具体情况为:安排双龙营镇468371.75元用于实施矣则村委会阿郎村和大沟村的基础设施建设项目,目前已完成政府采购申报审批工作及进村道路修缮工作,桥梁建设正在实施桥墩和挡墙建设;安排新店乡284002.93元用于实施小江口村民委六郎洞中寨跨河桥建设项目,目前已实施完成并通过乡镇初验;安排温浏乡30万元用于实施坝稿村民委夯纳村小组整村推进和人居环境提升项目,目前已实施完成正在组织乡镇初验。广南县于2019年初将中烟公司帮扶项目结存资金98.56万元(非上海援助资金)用于其他项目,目前正在组织实施。

问题5工程项目未严格执行基本建设程序,公款私存100 000元。广南县珠街实施的上海援建长冲梨产业园区工程项目,至今未办理工程前期相关手续,包括项目建议书、可行性研究报告、规划用地许可、批复立项文件等。20183月,广南县珠街镇政府将上海对口帮扶资金100 000元转入产业办工作人员陆XX个人账户后预付长冲梨示范园种植项目资金。

整改情况:珠街镇政府正在对接扶贫、发改、住建、自然资源局等部门,补齐相关手续;珠街镇组织镇扶贫办、产业办人员学习《云南省人民政府印发关于进一步规范国家投资工程建设项目项目招标投标加强政府投资工程建设项目管理工作规定的通知》文件,加强资金管理,杜绝此类情况再次发生。

(二)关于资金未及时拨付1 699 300元,影响项目实施进度问题(涉及项目6个)

问题:2018年底,文山市扶贫局结存上海市对口协作帮扶资金1 399 250元;201697日丘北县扶贫局收到树皮彝族乡政府返还产业发展贷款300 000元,至2018年底,资金长期未使用。

整改情况:文山市积极开展工作跟踪督查,推进2016年至2018年上海对口支援项目建设进度,加快资金拨付。2016年马塘镇黑末播烈重点村建设项目结存资金10万元已拨付至项目实施乡镇,2016年卧龙街道龙潭寨纲要示范村建设资金10万元已拨付至项目实施单位,2017年小红舍美丽宜居乡村项目结存资金50万元已支付使用,2017年上海劳动技能培训中心水电改造项目已拨付至项目实施单位44.199万元;目前仍结存25.726万元,其中:2015年项目工程质量保证资金10万元,上海就业信息平台管理费9.925万元已与管理单位对接将尽快完成支付,上海劳动技能培训中心水电改造项目资金暂结存5.801万元。丘北县立足脱贫需求,经调研决定将收回的产业发展贷款30 0000元用于实施天星乡廷里村委会危房改造及人居环境提升项目(25万元)和官寨乡革勒村委会云枫土鸡养殖场消毒设施建设项目(5万元),目前县人民政府已对两个乡镇下达了项目资金批复,正在按程序组织实施。

(三)关于可行性研究不够,导致项目实施效果差问题(涉及项目28个)

问题1西畴县兴街镇政府实施的2016年三光片区多依坪旅游村庄建设项目,申请上海帮扶资金800 000元(上海虹口区人民政府补助资金500 000元,上海光彩基金会捐赠300 000元),因三光片区多依坪旅游村旅游开发不够成熟,原计划实施该项目的农户放弃旅游民居建设,仅有3户愿意实施,导致项目资金结余740 000元。

整改情况:因项目无法继续实施,西畴县将结余资金分两笔退回上海市虹口区人民政府合作交流办公室,其中:2019418日退回440 000元,2019515日退回300 000元。

问题2马关县篾厂乡岩头一、二组刺梨种植项目,因合作社与供苗公司签订的合作协议中未明确种苗死亡造成的损失由谁负责等问题,导致种植刺梨成活率仅为20%左右的责任主体不明确。

整改情况:篾厂乡人民政府督促指导文山贵翔农业科技有限公司(甲方)与马关县林康种植农民专业合作社(乙方)于510日签订种植收购合作补充协议,明确了种苗死亡后由种苗公司负责无偿提供苗木补种,并承担运费,直至成活率达90%以上。合作社已于10月下旬完成了补植补种工作,该项目种苗款75万元待种苗成活率达标后方可兑付。

(四)关于项目实施进度缓慢,造成资金闲置问题

问题12018年底,州扶贫办累计收到上海协作帮扶资金62 500 000元(含2018年州财政直接拨付到项目实施单位43 500 000元),由于部分项目实施推进缓慢、验收不及时等原因导致资金结余12 260 000元(3年以上1 680 000元、1年以上至2600 000元、6个月以上至1400 000元、3个月以上至6个月2 000 000元)。审计期间州扶贫办已拨付滞留、闲置3个月以上项目资金4 080 000元。

整改情况:州扶贫办立行立改,采取督促项目实施单位推进实施进度并限期完成及时组织验收、指导县(市)研究提出项目统筹使用历年结余资金等措施提高帮扶资金使用效益,截止8月底,审计发现结余资金1226万元已全部划拨至具体项目使用,已实现账户清零

问题2:一是文山市2016年至2017年共实施上海对口支援项目18个,只完成8个,未完成项目验收9个,未实施项目1个。二是西畴县西洒镇2017年实施的苦竹箐、老塘地、岩头村基础设施和生猪集中代养项目投资4 150 000元,项目于20175月立项实施,至审计时仍未实施完毕,结存资金1 752 277. 3元;莲花塘乡2017年实施的大洞片区产业发展项目投资1 000 000元,项目于20176月立项实施,至审计时仍未实施完毕,结存资金487 139元。三是丘北县2016年实施的锦屏镇牛布迭村新农村建设新纲要示范村项目,至审计时仍未实施完毕,结存资金323 400元;2018年上海对口支援曰者出水寨等6个村委会蔬菜种植(云南省再增加项目),资金已拨付曰者镇人民政府,至审计时项目仍未实施。

整改情况:文山市全面推进项目实施进度,截止20198月底,已验收15个;已实施完成待验收2个,计划11月底前验收完成;剩余1个(上海劳动技能培训中心水电改造项目)已完成招投标工作,计划11月底实施完成并开展验收工作。西畴县根据审计反馈情况立行立改,西洒镇苦竹箐村基础设施建设项目和莲花塘乡大洞片区产业发展项目于20198月通过县级验收;西洒镇苦竹箐、老塘地、岩头村生猪集中代养点项目于20197月通过乡镇初验,计划11月份组织县级验收。丘北县2016年锦屏镇牛布迭新农村建设新纲要示范村项目已实施完成,项目资金于20193月和6月分别支付1.3972万元、27.66535万元,结余资金2.46715万元于20197月返还州级统筹使用;2018年曰者镇产业发展蔬菜种植项目已启动实施,帮扶资金220万元已于20195月份分别拨付至2家实施单位,目前已完成建档立卡贫困户土地流转223.87种植蔬菜3茬累计800亩,预计12月底实施完成并开展验收工作。

(五)其他方面的问题

问题:西畴县西洒镇瓦厂村委会上冲村小组2017年生猪代养点建设项目,20187月建设完工,至20193月底该生猪代养点未投入使用。

整改情况:因受非洲猪瘟疫情影响,暂时未能投入使用进行养殖。目前,西洒镇政府正在与合作社进行协商,以补助的形式鼓励合作社自行养殖,镇畜牧站积极配合合作社应对养殖难题,尽快将上冲能繁母猪养殖点运行起来,发挥援助资金效益。

三、举一反三,管好用好沪滇帮扶项目资金

州沪滇办将举一反三,严格执行《上海市对口支援云南省项目管理办法》和相关资金管理要求,加强对上海对口帮扶协作项目管理、资金使用监督指导工作。一是州、县(市)沪滇扶贫协作领导小组按照基本建设和投资管理等相关规定,统筹项目申报、实施、管理和监督,州、县(市)领导小组办公室负责相关具体工作。上海驻文联络组及联系文山州对口县(市)的上海挂职干部参与援文项目的监督检查,协助当地开展援文项目申报、管理和监督工作。二是州及县(市)级项目实施情况实行月报制度,每月 30 日前由县(市)领导小组办公室按要求录入上海援滇项目库系统和云南省精准扶贫信息管理平台东西部扶贫协作子系统。三是州及县(市)级项目实施实行半年检查制度。州级项目由州沪滇扶贫协作领导小组办公室会同上海驻文联络组检查,县级项目由各县(市)沪滇扶贫协作领导小组办公室会同上海驻文联络组及联系对口县(市)的上海挂职干部组成检查组交叉检查,每年 6 30 日前、1230 日前完成检查工作。四是州及县(市)级项目实施情况实行半年通报制度。每半年由州领导小组办公室根据月报和半年检查情况汇总上报州领导小组。五是上海援建项目建成后及时组织开展验收工作,确保上海援建项目安全运行,发挥资金最大效益,切实帮助贫困群众脱贫致富。

附件:整改佐证材料

文山州沪滇扶贫协作领导小组办公室

                                                     2019年11月12日

 

 

 


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