文山州民政部门2019年预算公开目录
【打印本页】 【收藏本页】 发布时间:2019/03/18 来源:
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文山州民政部门2019年预算公开

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第一部分文山州民政部门2019年部门预算编制说明

第二部分文山州民政部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

文山州民政局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)拟订民政事业发展规划和政策,起草有关地方性法规和政府规章草案,制定部门规范性文件,并组织实施和监督检查。

2)承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任,指导和监督各县社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。

3)拟订优抚政策、标准和办法,负责优待抚恤和烈士褒扬工作,指导全州优抚工作,承担文山州拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。

4)拟订退役士兵、复员干部、军队离退休干部(含退休士官)和军队无军籍退休退职职工的安置政策和计划,指导军供站、军队离退休人员服务的工作。

5)拟订救灾工作政策,负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查、评估并统一发布灾情,申报、管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠工作,承担文山州减灾委员会有关具体工作。

6)牵头拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着落人员救助工作。会同有关部门负责在文难民的临时安置管理工作。

7)拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责乡镇行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核工作,组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作,负责有关地名命名、更名的审核审批。

8)拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

9)拟订社会福利事业发展规划、政策和标准,拟订社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法,组织拟订促进慈善事业发展政策,组织和指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群众权益保障工作;拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

  (10)会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。

(二)机构设置情况

文山州民政局共设18个内设机构,包括:局办公室、党办、人事教育(社会工作)科、规划财务科、基层政权和社区建设科、社会组织管理科、优抚科、安置科、拥军优属拥政爱民工作科、因战伤残管理科、社会事务科、殡葬管理科、社会福利和慈善事业促进科、救灾科、区划地名科、社会救助科、老龄办综合科、老龄办组织联络科、老龄办宣传调研科;文山州民政局是州属行政单位,文山州民政局机关及5个下属单位均是财政全额供养部门。5个下属单位包括:文山州福利彩票管理中心、文山州社会福利院、文山州军队退役士兵就业培训中心、文山州救助管理站、文山州殡仪馆,全部为财政全额拨款事业单位。

(三)重点工作概述

一是农村低保精准施保和兜底保障工作稳步推进

1.提高最低生活保障标准情况。2018年7月起,全州城市最低生活保障标准提高到557元/人/月,农村最低生活保障标准提高到3500元/人/年。农村低保重点保障户(A类)不低于263元/人/月,基本保障户(B类)不低于203元/人/月,一般保障户(C类)不低于153元/人/月。

2.农村低保兜底保障情况。截止2018年12月底,全州共有农村低保15.15万户33.12万人,覆盖面达10.6%,1-12月份累计支出农村低保金77783.68万元。全州建档立卡户中享受农村低保的有8.04万户19.76万人,建档立卡户中农村低保兜底保障的有1.64万户3.75万人。

3.农村低保专项治理开展情况。加强农村低保专项治理工作,彻底治理农村低保存在的实际问题。全州共清退城乡低保对象14.4万户19.05万人,新纳入3.37万户9.99万人。

4.精准施保工作情况。坚持“逢进必核”,应保尽保、应退尽退。截止2018年12月底,全州共受理核对户数11.42万户32.73万人,出具核对报告10.1万份,完成核对人数28.67万人。

5.按人施保问题整改情况。截止2018年12月底,全州农村低保户均保障人数已超过2.0,达到了2.19人。

6.医疗救助参与健康扶贫情况。一是认真贯彻落实《云南健康扶贫30条措施》。二是建立州级人民政府统筹的重特大疾病医疗救助基金,目前基金规模1100万元。截止2018年12月底,全州医疗救助人数41.64万人,支出医疗救助资金6223.98万元,其中全州重特大疾病医疗救助人数334人,支出救助资金494.91万元。

7.贫困人口临时救助情况。截止2018年12月底,累计临时救助困难群众1.57万户4.38万人次,发放救助金2664.8万元。

8.落实特困人员救助供养情况。截止2018年12月底,全州共有特困人员救助供养对象8559户8694人,其中:集中供养607人,分散供养8087人。基本生活标准提高到665元/人/月,累计支出救助资金5835万元。

9.敬老院建设情况。一是敬老院基本情况。截止12月份,累计投入建设敬老院67个,设计床位数5793个。其中:已建成并投入使用敬老院26个,入住人数563人;建成未投入使用敬老院9个,建好未验收和在建敬老院20个,未开工建设敬老院12个。二是敬老院法人登记情况。2018年12月底,全部完成43个农村敬老院事业单位法人登记任务。三是对全州27家养老机构进行再评估,共整改养老机构21家,提升养老机构5家,整治率100%。

截止2018年底,全州共有城市公办社会福利院11个(含在建),敬老院67所(含在建),民办养老机构3个,居家养老服务中心125个(含在建),农村幸福院226个,百村建设点84个,老年活动中心(室)1239个,全州养老床位总数增至10144张,每千名老年人拥有养老床位20.8张。

二是老龄工作开展情况

一是实施“强基础、提后劲、保长远”行动。进一步完善老龄工作投入保障机制,持续保障高龄津贴和免费乘坐公交车补助经费,截止2018年12月底,共为56096名老年人发放高龄津贴4751.52 万元。二是实施“积极应对人口老龄化配套政策支撑”行动。出台了《文山州养老服务体系建设“十三五”规划》和《文山州支持社会力量发展养老服务业实施意见》。三是实施“居家养老服务质量建设提升年”行动;推进居家养老服务中心(站)公建民营改革,推广砚山书院社区居家养老服务中心“老年幸福餐桌”试点经验;开发科技养老,推进“12349”为老服务信息平台营运。四是实施“基层老年群众组织建设突破年”行动。着力开展老年协会备案登记工作,整合公共场所资源,挂牌成立老龄活动场所,全力打造老年群众组织规范化建设示范点。目前,已完成100个基层老年协会、20个老年人文艺团体示范点和挂牌成立100个以上村级老年学校的选点工作。六是实施“幸福和谐晚年”助老行动。持续抓好老年人意外伤害保险工作,截止2018年12月底,共承保27970人,保费139.8万元;理赔34.55万元。

三是殡葬改革工作

一是殡葬事业投入情况。把殡葬基础设施建设经费纳入财政预算,州级财政给予每个乡镇级农村公益性公墓建设补助40万元,2018年州级共兑现12个共计480万元。实施惠民殡葬,今年全州累计划拨惠民殡葬补助14.1万元,各县累计兑现补助1677户846.12余万元。二是殡仪馆建设情况。全州8县(市)共有7个殡仪馆正常使用(含州殡仪馆),新建的文山市殡仪馆和麻栗坡县殡仪馆预计2019年开工建设,西畴县殡仪馆已改造完毕正式投入使用,力争2019年实现县级殡仪馆全覆盖。三是经营性公墓建设情况。我州现有6个经营性公墓正常投入使用,1经营性公墓正在建设中,预计2月份投入使用。四是乡镇级公益性公墓建设情况。按照乡镇全覆盖要求,全州至少建设乡镇级公益性公墓104个,目前已建好44个,在建11个,还有49个在未来2年内分批建设。五是村级公益性公墓建设情况。在全州全面推广村级公益性公墓建设“麻栗坡模式”,全州2018年建成村级农村公益性公墓596个,在建624个。六是开展殡葬领域突出问题专项整治工作情况。全州开展“青山白化”清理整治35处,清除活人墓870冢,清理整治土葬用品市场734家。  

四是防灾减灾救灾工作

1.抗灾救灾工作情况。2018年,全州受自然灾害影响共有45.9万人受灾,造成直接经济损失29.54亿元。省厅先后下达我州救灾各类经费2150万元,并已全部下拨到灾区。目前,全州累计投入救灾资金6357.54万元,灾区生产生活已经恢复正常。

2.防灾备灾工作情况。一是制定印发《关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》。二是制定出台《文山州自然灾害救助应急预案》《文山州民政局地震应急工作预案》,实现救灾应急预案州县乡村四级全覆盖,全州组建灾情信息员队伍1143人。三是组织开展省州县乡四级救灾应急演练。四是做好救灾物资储备。目前,州级共储备救灾棉被14900床、棉大衣6400件、帐篷1544顶、折叠床560张、LED照明灯500盏、毛毯1000床、绒毯1000床、折叠桌椅500套、保暖内衣1000套。

五是双拥优抚安置工作

1.退役军人和其他优抚对象信息采集工作推进情况。全州共设立退役军人管理服务机构1077个,于8月底前全部完成州县乡村四级统一悬挂“退役军人管理服务中心(站)”牌匾工作。目前,共采集退役军人和其他优抚对象信息51122条。

2.双拥工作情况。积极开展2018年“八一”建军节期间驻文部队走访慰问活动,赠送慰问金和慰问品价值690000元。深入开展双拥创建工作,2018年,我州文山市、麻栗坡县、富宁县被命名为云南省双拥模范城县。12月中旬以文山命名的“文山舰”在广东省广州市黄埔造船厂举行下水仪式。

3.优抚工作情况。全州共有优抚服务对象42878人,2018年累计预拨各项抚恤补助经费15267.39万元。完成重要节日节点期间祭扫服务保障工作,全州8县(市)烈士陵园共接待350977人次,共支出扫墓接待费392.6万元。着力解决重点优抚对象“三难”问题取得新成效,共为17531名重点优抚对象解决了“三难”问题,累计支出资金2872.8万元。

4.安置工作。截止2018年12月底,全州共接收2017年秋冬季退役士兵、2018年春季转业士官611人。其中:符合政府安置工作的转业士官92人,目前已于12月底全部安置完成。先后组织395人参加职业技能培训和一年以上教育培训。走访慰问军休干部79人,发放慰问金7.9万元。

5.因战伤残管理工作。2018年,共投入因战伤残亡救助资金1424万元,全面兑现4000余名因战残肢人员定期生活补助费。争取以上海援助资金180万元,为235名残下肢人员安装假肢238具。

六是专项社会事务工作

1.全州共接受和劝导救、求助人员814人;共录入和更新农村留守儿童信息84702人;全州共依法办理婚姻登记49647对。全州共依法办理国内收养登记95件;全州共保障2725个儿童享受孤儿生活补助,共发放生活补助资金1113.7万元;全州共火化遗体5646具,火化率67.37%,骨灰入公墓,4231个,入墓率74.94%。

2.救助管理及未成年人关爱保护救助工作。制定出台了《文山州人民政府关于加强困境儿童保障工作的实施方案》,并及时将我州困境儿童的基本信息录入到全国农村留守儿童信息数据库中,目前共有享受低保的儿童45152人,已录入系统困境儿童59813人,录入率达144.31%。录入全国农村留守儿童信息系统84702人,签订监护人责任书已经达到100%。

3.区划地名工作。一是积极做好全州标准地名词典编写工作。二是大力宣传我州地名文化,我州组织拍摄的丘北县《普者黑》、西畴县《汤谷》、马关县《阿雅传说》、砚山县《黑巴》4部地名文化短片被组委会推选在光明网全国展播。三是做好第二次全国地名普查成果转化。四是全面完成第二次全国地名普查工作,全州共普查地名32909万条,入库地名32909万条。五是完成《中华人民共和国标准地名志》(云南卷)编撰工作。六是完成西麻线、广富线、麻广线的行政区域界线联检工作和界桩安装工作。

七是加强和创新社会治理工作

1.基层政权和社区建设工作。一是制定《文山州深入推进农村社区试点工作实施方案》,两个试点县(市)农村社区试点建设工作有序推进。二是制定《文山州加强和完善城乡社区治理实施方案》,推动城乡社区治理规范化、法制化。三是制定我州推进乡镇服务能力建设实施意见。四是开展民政领域扫黑除恶专项斗争工作,我州民政领域未发现有黑恶势力存在。2018年,文山市、砚山县民政局被省委省政府表彰为“全省社区建设先进单位”,2人被表彰为“全省社区建设先进个人”,2人被表彰为“全省建设社区优秀社区工作者”。

2.社会组织管理工作。一是社会组织登记备案情况。截止10月底,全州登记备案社会组织共1233家。二是州级社会组织党建情况。截止10月底,州级社会组织共有党组织107个,其中党支部105个,行业协会党委1个,党总支1个,社会组织覆盖党员共计1232人,其中,党员组织关系转入社会组织数为355人,党员组织关系不在社会组织人数877人。三是加强社会组织管理。制定出台《改革社会组织管理制度促进社会组织健康了发展的实施意见》(文办发〔2018〕57号)。

八是社会福利和慈善事业

一是抓实残疾人两项补贴发放工作,共为62465名残疾人发放生活补贴和护理补贴3638.72万元。其中,为36323名困难残疾人发放生活补贴2137.83万元,为26142名重度残疾人发放护理补贴1500.89万元。二是1-12月全州福利彩票累计销售4.0379亿元,首次突破4亿元大关,比去年同期增加2534.32万元,增幅为7%;完成省福彩3.4亿销售任务的119%,为国家筹集公益金约1.3亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共6个。其中:财政全供给单位6个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位5个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制107人,其中:行政编制 28人,工勤人员编制4人,事业编制75人。在职实有93人,其中: 财政全供养 93人,财政部分供养0人,非财政供养0人。其中:文山州民政局(机关)人员编制50人,实有42人;文山州福利彩票管理中心人员编制10人,实有9人;文山州社会福利院人员编制8人,实有6人;文山州军队退役士兵就业培训中心人员编制16人,实有13人;文山州救助管理站人员编制12人,实有13人;文山州殡仪馆人员编制11人,实有10人。

离退休人员 36人,其中: 离休 1人,退休35人。

车辆编制13辆,实有车辆14辆。其中:文山州民政局(机关)车辆编制2辆,实有车辆2辆;文山州福利彩票管理中心车辆编制1辆,实有车辆1辆;文山州社会福利院车辆编制2辆,实有车辆2辆;文山州军队退役士兵就业培训中心车辆编制2辆,实有车辆2辆;文山州救助管理站车辆编制3辆,实有车辆3辆;文山州殡仪馆车辆编制3辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入6500.43万元,其中:一般公共预算财政拨款6500.43万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入6500.43万元,其中:本年收入6500.43万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6500.43万元(本级财力6500.43万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出6500.43万元。财政拨款安排支出6500.43万元,其中基本支出6500.43万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,本级财力安排支出6500.43万元,主要用于基本支出6500.43万元,项目支出0万元。

1、基本支出中按支出功能科目分类,支出分别列“20802社会保障和就业支出-民政管理事务”支出1731.72万元主要反映单位行政运行和基层政权建设、社区建设和其他方面的民政管理事务;列“20805社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”支出373.86万元,主要反映归口管理的行政事业单位离退休及单位基本养老保险缴费支出和单位职业年金缴费;列“20808社会保障和就业支出-抚恤”支出79.14万元,主要反映在乡复员、退伍军人生活补助和其他优抚补助等;列“20809社会保障和就业支出- 退役安置”支出1750.04万元,主要反映退役士兵安置和其他退役方面的补助等支出;列“208010社会保障和就业支出-社会福利”支出643.2万元,主要反映对儿童福利的支出;列“208011社会保障和就业支出- 残疾人事业”支出819.92万元,主要反映残疾人生活补贴和护理补贴两项补贴支出;列“208019社会保障和就业支出-最低生活保障”支出613万元,主要反映 城市最低生活保障金支出和农村最低生活保障金支出;列“208020社会保障和就业支出- 临时救助”支出273.52万元,主要反映单位临时救助方面的支出;列“208025社会保障和就业支出- 其他生活救助”支出9.74万元,主要反映其他对城市生活救助方面的支出;列“21011卫生健康支出-行政事业单位医疗”支出125.25万元,主要反映行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出;列“22102住房保障-住房改革支出”支出81.04万元,主要反映住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,本级财力安排支出6500.43万元,(其中:基本支出6500.43万元,项目支出0万元)。

1、列301工资福利支出1668.84万元,主要包括:30101基本工资319.79万元,30102津贴补贴444.26万元,30103奖金387.05万元,30107绩效工资114.88万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费140.4万元,30109职业年金缴费56.16万元,30110城镇职工基本医疗保险缴费87.98万元,30111公务员医疗补助缴费21.99万元,30112其他社会保障缴费15.28万元,30113住房公积金81.04万元。

2、列302商品和服务支出736.98万元,主要包括:30201办公费15.82万元,30202印刷费2.51万元,30203咨询费0.1万元, 30204手续费0.3万元,30205水费1.6万元,30206电费7.4万元,30207邮电费0.71万元, 30209物业管理费2.7万元,30211差旅费9.2万元,30213维修(护)费2.6万元,30215会议费2万元,30216培训费3.15万元,30217公务接待费7.5万元,30226劳务费122.7万元,30228工会经费13.51万元,30229福利费23.85万元,30231公务用车运行维护费45万元,30239其他交通费用(含公车补贴)36.2万元,30299其他商品和服务支出440.12万元。

3、列303对个人和家庭的补助4094.61万元,主要包括:30301离休费14.31万元,30305生活补助3713.46万元,30307医疗费补助366.84万元。

五、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,支出金额0万元

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于基本支出6500.43万元,项目支出0万元。

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年本级财力安排文山州民政部门“三公”经费支出52.8万元,相比2018100.18万元,减少47.38万元,减幅47.29%,减少的主要原因是厉行节约,“三公”经费逐年递减。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排文山州民政局基本支出6500.43万元,相比20182098.72万元,增加4401.71万元,增幅209.73%,增加的主要原因是:2019年将303对个人和家庭的补助4094.61万元中的30305生活补助3713.46万元和30307医疗费补助366.84万元共4080.3万元,列入基本支出,导致2019年基本支出变大。

(三)项目支出预算变动的主要原因

无。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

(二)机关运行经费安排

2019年文山州民政局部门机关运行预算经费为37万元,其中:办公费3万元,印刷费0.3万元,咨询费0.1万元, 手续费0.1万元,水费0.5万元,电费3万元,邮电费0.3万元,物业管理费2.7万元,差旅费8万元,维修(护)费2万元,会议费2万元,培训费3万元,公务接待费5万元,公务用车运行维护费7万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

为加强预算资金管理,强化支出责任,降低政府运行成本,提高资金使用效益,通过对预算资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量,了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,分析存在问题及原因,及时总结经验,完善管理,提高资金管理使用水平。2019年继续做好社会救助工作、社会福利、养老服务体系建设工作、区划地名工作,社会组织管理工作,福利彩票事业工作等。

(五)一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定,进一步加强“三公”经费管理,从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理,强化预算约束,严格控制“三公”经费预算总额,2019年“三公”经费财政拨款预算52.8万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费

2019年我部门出国(境)费预算0元,主要用于我部门工作人员办理因公临时出国(境)时缴纳的证照费、保险费,以及公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算45.3万元,主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算7.5万元,主要用于开展民政管理事务工作部门上下级工作检查及工作指导等业务往来接待。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述,此处不再说明。

监督索引号53260000231400111

 


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