2017年度文山州全州及州本级收支总决算公开
【打印本页】 【收藏本页】 发布时间:2018/09/17 来源:
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第一部分 2017年文山州地方财政决算的报告  

一、2017年地方财政决算的主要情况  

二、2017年预算执行取得的主要成效  

三、提高预决算管理水平的主要措施  

 

第二部分 2017年文山州地方财政决算的说明  

1.2017年度文山州一般公共预算收入决算表  

2.2017年度文山州一般公共预算支出决算表  

3.文山州税收返还和转移支付收入决算表  

4.2017年度文山州州本级一般公共预算收入决算表  

5.2017年度文山州州本级一般公共预算支出决算表  

6.2017年度文山州州本级税收返还和转移支付支出决算表  

7.2017年度文山州州本级税收返还和转移支付支出决算表(分地区)    

8.2017年度文山州本级一般公共预算基本支出经济分类决算表(试编)  

9.2017年文山州政府性基金收入决算表  

10.2017年文山州政府性基金支出决算表  

11.2017年文山州政府性基金转移支付决算表  

12.2017年文山州本级政府性基金收入决算表  

13.2017年文山州本级政府性基金支出决算表  

14.2017年文山州本级政府性基金转移支付决算表  

15.2017年度文山州国有资本经营收支决算明细表  

16.2017年度文山州本级国有资本经营收支决算明细表  

17.2017年文山州社会保险基金决算表  

18.2017年文山州本级社会保险基金决算表  

19.文山州2017年政府债务限额表  

20.2017年文山州政府性债务汇总表  

21.文山州本级2017年度“三公”经费财政拨款统计表  

 

第三部分 2017年文山州地方财政决算的说明  

 

第四部分文山州2017年州本级财政决算的说明  

 

 

关于文山州2017年地方财政决算的报告  

——20189月在州第十四届人大常委会第九次会议上  

文山州财政局  

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:  

受州人民政府委托,我向州第十四届人大常委会第九次会议报告经财政厅审核批复的文山州2017年地方财政决算和州本级财政决算情况。  

一、2017年地方财政决算的主要情况  

2017年,面对严峻复杂的经济形势、异常尖锐的收支矛盾、艰巨繁重的改革任务,州人民政府及财税部门在州委的坚强领导下,在州人大及其常委会的依法监督和州政协的民主监督下,深入贯彻落实党的十九大和州委九届二次、三次全会精神,积极拓展财政职能,破解资金瓶颈,深化财税改革,完善财政政策,优化资源配置,主动加压、负重奋进,顽强拼搏、奋力攻坚,圆满完成了州第十四届人民代表大会第一次会议确定的财政收支目标任务,全州财政决算总体较好。  

(一)一般公共预算收支决算  

2017年,全州一般公共预算收入568825万元,为年初预算的100%,比上年决算数增加21889万元,增长4%。全州地方一般公共预算支出突破300亿元大关,达到3215694万元,为年初预算的110.9%,比上年决算数增加493433万元,增长18.1%  

全州地方一般公共预算平衡情况:地方一般公共预算收入568825万元,上级补助收入2160598万元(其中:返还性收入55271万元、一般性转移支付收入1152169万元、专项转移支付收入953158万元),债务转贷收入414700万元,上年结转收入39063万元,调入预算稳定调节基金18884万元,调入资金370441万元,收入总计3572511万元。地方一般公共预算支出3215694万元,上解上级支出44131万元,债务还本支出257000万元,增设预算周转金-313万元,安排预算稳定调节基金25609万元,支出总计3542121万元。收支相抵,年终结转30390万元。收支决算数与2018年初向州人代会报告数相比发生了部分变化,具体变化情况:一是一般性转移支付收入增加20万元,主要是年终决算时,东航省内航线回程增值税返还增加。二是专项转移支付收入增加1万元,主要是年终决算时,省级对我州国土海洋气象类补助增加。三是调入资金增加36万元,主要是政府性基金调入增加349万元、其他调入资金减少313万元,两项调入资金相抵后增加。四是上解中央、省支出减少869万元,主要是经省级审查专项上解减少。五是增设预算周转金-313万元,主要是丘北县为确保收支平衡动用以前年度的预算周转金。六是预算稳定调节基金增加1239万元,主要是上述补助增加和上级支出减少形成结余,全额用于安排预算稳定调节基金。  

州本级一般公共预算收入64318万元,为年初预算的88%,比上年决算数减少17353万元,下降21.2%。地方一般公共预算支出289865万元,为年预算数209281万元的139%,比上年决算数增加42915万元,增长17.4%  

州本级地方一般公共预算平衡情况:地方一般公共预算收入64318万元,上级补助收入134750万元(其中:返还性收入16244万元、一般性转移支付收入76291万元、专项转移支付收入42215万元),下级上解收入106495万元,上年结转收入10148万元,调入资金31667万元,调入预算稳定调节基金7255万元,收入总计354633万元。地方一般公共预算支出289865万元,上解上级支出44131万元,安排预算稳定调节基金14227万元,支出总计348223万元。收支相抵,年终结转6410万元。收支决算数与2018年初向州人代会报告数相比发生了部分变化,具体变化情况:一是一般性转移支付收入增加20万元,主要是年终决算时,东航省内航线回程增值税返还增加。二是专项转移支付收入增加1万元,主要是年终决算时,省级对我州国土海洋气象类补助增加。三是下级上解收入增加2673万元,主要是法检、审计上划增加。四是上解中央、省支出减少869万元,主要是经省级审查专项上解减少。五是预算稳定调节基金增加3563万元,主要是上述补助增加和上级支出减少形成结余,全额用于安排预算稳定调节基金。  

(二)政府性基金决算情况  

2017年,全州政府性基金预算收入234737万元,为年初预算的124.2%,比上年决算数增加43453万元,增长22.7%。全州政府性基金预算支出199192万元,为年初预算的104.6%,比上年决算数增加230万元,增长0.1%  

全州政府性基金预算平衡情况:政府性基金预算收入234737万元,上级补助收入16313 万元,上年结转收入12923万元,债务转贷收入63000万元,收入总计326973万元。政府性基金预算支出199192万元,债务还本支出63000万元,调出资金53815万元,上解上级支出140万元,支出总计316147万元。收支相抵,基金结转10826万元。收支决算数与2018年初向州人代会报告数相比发生了部分变化,具体变化情况是:一是调出资金增加349万元,主要是为确保一般公共预算收支平衡增加,增加属正常调整变动。二上解支出增加140万元,主要是省级与我州清算土地上解收入,增加上解。三是基金结转减少489万元,主要是上述调出资金和上解支出增加,导致结转减少。  

2017年,州本级政府性基金预算收入7697万元,为年初预算的132%,比上年决算数减少4093万元,下降34.7%。州本级政府性基金预算支出2546万元,为年初预算的27.1%,比上年决算数减少6550万元,下降72%  

州本级政府性基金预算平衡情况:政府性基金预算收入7697万元,上年结转收入6381万元,下级上解收入5239万元,收入总计19317万元。政府性基金预算支出2546万元,调出资金637万元,补助下级支出8838万元,上解上级支出140万元,支出总计12161万元。收支相抵,基金结转7156万元。收支决算数与2018年初向州人代会报告数相比发生了部分变化,具体变化情况是:一是县级上解收入增加209万元,主要是州与县清算土地上解收入,增加上解。二是上解上级支出增加140万元,主要是省级与我州清算土地上解收入,增加上解。三是基金结余增加69万元,主要是年终清算土地收入导致结余变动,属正常调整变动。  

(三)社会保险基金决算情况  

2017年,全州社会保险基金预算收入870706万元,为年初预算的103%,比上年决算数增加377537万元,增长77%。全州社会保险基金预算支出787511万元,为年初预算的97%,比上年决算数增加438226万元,增长125%  

全州社会保险基金收支平衡情况是:社会保险基金预算收入870706万元,上年结余544950万元,收入总计1415656万元;社会保险基金预算支出787511万元,专项上解支出985万元,支出合计788496万元。收支相抵,年终滚存结余627160万元。收支决算数与2018年初向州人代会报告数相比数据无变化。  

2017年,州本级社会保险基金预算收入106457万元,为年初预算的109%,比上年决算数增加51644万元,增长94%。州本级社会保险基金预算支出128467万元,为年初预算的115%,比上年决算数增加79000万元,增长160%  

州本级社会保险基金收支平衡情况是:社会保险基金预算收入106457万元,专项上解收入355880万元,上年结余243373万元,收入总计705710万元;社会保险基金预算支出128467万元,专项补助支出229153万元,专项上解支出985万元,支出总计358605万元。收支相抵,年终滚存结余347105万元。收支决算数与2018年初向州人代会报告数相比数据无变化。  

(四)国有资本经营决算情况  

2017年,全州国有资本经营预算收入1530万元,为年初预算的208.2%,比上年决算数增加779万元,增长103.7%,上年结余170万元,收入总计1700万元;全州国有资本经营预算支出170万元,国有资本经营预算调出资金1360万元(调入一般公共预算),支出总计1530万元,为年初预算的208.2%,比上年决算数增加779万元,增长103.7%。收支相抵,年终结余170万元。收支决算数与2018年初向州人代会报告数相比数据无变化。  

2017年,州本级国有资本经营预算收入650万元,为年初预算的232.1%,比上年决算数增加268万元,增长70.2%,上年结余170万元,收入总计820万元;州本级国有资本经营预算调出资金650万元(调入一般公共预算),支出总计650万元,为年初预算的232.1%,比上年决算数增加268万元,增长70.2%。收支相抵,年终结余170万元。收支决算数与2018年初向州人代会报告数相比数据无变化。  

二、2017年预算执行取得的主要成效  

(一)围绕调结构促转型,经济发展后劲明显增强。一是综合施策促进经济发展。全力落实积极财政政策,支持打好脱贫、稳增长、重大项目建设、产业培育、社会维稳、从严治党六大攻坚战,财政资金、扶持政策有效转化为经济增长的强大动力。全州一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育、节能环保、城乡社区等涉及GDP的八项支出完成2325930万元,增长28.2%。各县(市)财政八项支出均完成增幅目标任务。二是支持重大项目建设。筹措项目专项补助资金299390万元,重点用于医疗卫生、节能环保、农林水、交通运输、国土资源等项目。筹措公路网项目资金101358万元,实施农村公路、边境自然村公路、旅游路(县乡道改造)建设1022公里,实施农村公路养护项目25个。筹措机场建设资金1000万元,支持丘北民用运输机场项目前期工作。筹措航线航班补贴及乘机补贴3754万元,支持培育航空市场。筹措铁路及轨道建设资金3500万元,支持文山至陆良城际铁路、文山州城市轨道交通现代有轨电车示范项目4号线项目前期工作,实施富宁县铁路客运站项目。筹措重大水利工程德厚水库项目资金40000万元,德厚水库项目进展顺利。筹措烟草行业水源工程援建资金11842万元,实施砚山县阿香水库、马关县夹寒箐水库、西畴县南昌水库等项目。筹措中小河流治理工程中央专项资金2734万元,实施盘龙河西畴段及麻栗坡县猛硐集镇段治理工程整治、砚山县布革小流域坡耕地水土流失综合治理工程。筹措农村饮水安全巩固提升专项资金2800万元,确保44万农村人口饮水安全。三是支持供给侧结构性改革。筹措产业发展专项资金18477万元,重点用于培育1200两个10万元微型企业、培育规模以上工业企业、鼓励企业扩销促产等,促进产业转型升级。筹措化解产能过剩专项资金2239万元、工业和信息化发展专项资金2162万元,支持淘汰落后和化解过剩产能72.8万吨。筹措城镇保障性安居工程专项资金75480万元,实施棚户区改造项目19979套(户)、公共租赁住房22849套,对3857户符合保障条件的家庭发放租赁补贴。做好财政放管服工作,梳理部门权责清单和内部审批事项清单48项。严格落实减税降费政策,减免各项税收173808万元,降低各类行政事业性收费和政府性基金9175万元,为实体经济减负加力。四是加大科技创新力度。筹措科普资金2178万元,创建4所科普示范学校、4个科普示范社区、8个科普惠农示范基地、8个科普示范县。筹措科技资金14783万元,对47个高层次人才发放特殊生活补贴,支持1个高新技术企业上市、5个院士专家工作站建设、9个企业开展科技技术研究与应用示范、11个优秀科技型中小企业发展、26个科技项目研发等重大科技项目。  

(二)围绕惠民生促脱贫,社会事业建设明显进步。一是民生投入不断增加。坚持新增财力优先向基本民生倾斜,着力保基本、兜底线、补短板、提水平,圆满完成10件惠民实事,脱贫攻坚、就业、社保、教育、卫生、安全和文化等重点支出保障到位。全州财政投入民生领域资金2637959万元,占全州地方一般公共预算支出的82%。二是强力打好脱贫攻坚战。坚持将支持脱贫攻坚作为重中之重,持续加大财政扶贫投入力度,筹措财政专项扶贫资金124066万元,整合财政涉农资金370629万元,支持95个贫困行政村13.53万人贫困人口脱贫出列。筹措易地扶贫搬迁项目资金305233万元,实施易地扶贫搬迁524221604人(其中:建档立卡贫困户371015469人)。筹措农村危房改造和抗震安居工程拆除重建补助资金38506万元,发放贷款117339万元,补助贴息资金1360万元,实施农村危房改造和抗震安居工程42000户。筹措教育扶贫资金71533万元,实现建档立卡贫困户学生资助全覆盖,切实阻断贫困代际传递。筹措健康扶贫资金15916万元,主要用于建档立卡贫困人口医疗保险参保兜底保障补助、乡村医生补助等项目。全州实现建档立卡贫困人口100%参加城乡居民医疗保险,家庭医生签约服务100%覆盖。三是加快发展现代农业。坚持以农业供给侧结构性改革为主线,全面落实各项支农惠民富农政策,兑现耕地地力保护补贴资金43048万元、政策性农业保险保费补贴746万元,着力发展高原特色现代农业,大力支持农田水利基础设施建设。筹措农业综合开发项目建设补助资金11411万元,实施土地治理项目12个、产业化财政贷款贴息项目9个、部门项目9个,建设高标准农田5.22万亩。筹措农村综合改革项目补助资金18342万元,支持实施普惠制项目308个、美丽乡村和美丽宜居项目83个、传统村落保护项目6个、村级四位一体项目11个、扶持村级集体经济试点县项目2个。四是加快推进教育协调发展。筹措学前教育资金20337万元,支持38一村一幼班改幼项目、4所幼儿园建设园舍、16所幼儿园购置玩教具和图书、38所民办骨干普惠性幼儿园建设,资助3.3万名学前教育家庭经济困难儿童。筹措义务教育资金556037万元,足额保障农村中小学公用经费,免除49.2万名学生学杂费,改善317所义务教育薄弱学校基本办学条件,补助30.8万名寄宿学生生活费,补助42.4万名农村学生营养膳食。筹措高中教育资金59098万元,支持4所学校新建教学楼、综合楼和学生宿舍,免除1.5万名建档立卡家庭经济困难学生学杂费,补助5335名建档立卡家庭经济困难学生生活费,资助2.09万名家庭经济困难学生助学金。筹措职业教育资金34858万元,免除2.7万名符合条件学生学费,支持8所职业学校实训基地建设,资助1.8万名家庭经济困难学生助学金。筹措特殊教育资金4707万元,保障特殊教育学校生均公用经费,支持4所学校建设特殊教育资源中心。五是加快推进医疗卫生事业。筹措公立医院改革补助资金5578万元,公立医院全部取消药品加成,实行零差率销售(中药饮片除外)。筹措公共卫生服务补助资金3890万元,实施艾滋病防治补助、农村孕产妇住院补助等项目。支持实施计划生育管理服务改革,发放计划生育家庭奖励补助资金3313万元。筹措城乡居民医疗保险财政补助资金152984万元,筹资标准提高到600元(其中:个人150元,财政补助450元)。筹措卫生领域中央基建投资项目资金13682万元,支持实施砚山县人民医院综合楼及疾病预防控制中心试验楼、富宁县中医院、文山市妇幼保健院业务用房等项目。六是筑牢社会保障底线。全面落实城乡居民最低生活保障制度,全年发放低保资金99459万元,惠及47.11万名城乡低保对象。筹措城乡医疗救助补助资金5416万元,累计救助城乡困难群众5.28万人次。对3040名散居孤儿、感染艾滋病病毒儿童、事实无人抚养儿童、集中供养儿童发放基本生活补助3706万元,对3.68万名困难残疾人发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴3985万元,对5.5万名80岁以上老年人发放高龄津贴4450万元。安排老年人免费乘坐公交车补助经费230万元。争取敬老院等项目建设补助资金3689万元,全州建成投入使用社会福利院1所、农村敬老院27所、老年活动中心(室)1138个、居家养老服务中心95个(含在建)、农村幸福院226个、公办民营老年公寓1所、民办公助养老院1所。筹措就业专项补助资金4343万元,发放创业小额担保贷款55163万元,支持农民工、就业困难群体、高校毕业生就业创业。  

三、提高预决算管理水平的主要措施  

2017年全州财政运行缓中趋稳,稳中有进,财政改革发展取得新的成效,但仍面临着不容回避的矛盾和问题:一是财政收入增长艰难。全年收入增长维持低位运行,实体经济发展困难,税收增收基础薄弱,改善收入质量没有达到预期目标。二是刚性支出增长迅猛。五网建设、脱贫攻坚、保民生、供给侧结构性改革配套等支出需求增加较快,收支矛盾异常突出,各级财政平衡压力加大,部分县财政困难突出。三是财税改革有待加强。有的改革举措没有真正落地,有的改革措施进度偏慢,资金整合、透明预算、绩效预算等与传统思维、部门利益产生碰撞,深入推进难度加大。四是依法理财有待加强。预算编制、执行、监督之间缺乏有效制衡,财政资金跑冒滴漏甚至被侵占挪用等问题仍时有发生。落实地方政府债务管理制度不力,地方政府隐性债务风险增大。对于这些困难和问题,我们将高度重视,切实采取有力措施,逐步加以解决。  

(一)持续强化预算管理。一是深入推进预算编审体系改革。在编实编细一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算四本预算的基础上,同步编制2018—2020年中期财政规划。二是强化预算约束。严格执行预算,坚持无预算不支出。严格执行限期留用、超期收回的支出目标考核机制。三是推进国库集中支付电子化管理改革。全面启动县(市)国库集中支付电子化管理改革,健全完善预算执行动态监控体系,推广使用公务卡,预算单位现金管理不断规范。四是持续盘活财政存量资金。建立定期分析统计报告制度,加大督查问责力度,将收回的财政存量资金,统筹用于稳增长、脱贫攻坚等。五是推进政府购买服务改革。出台政府购买服务指导目录,指导州级部门编制细化到具体项目及资金额度的政府购买服务预算。六是加强债务管理。出台文山州政府一般债务预算管理办法、专项债务预算管理办法、地方政府性债务风险防控与化解工作方案。认真开展政府债务规范管理摸底排查和整改工作,逐步降低风险指标,牢牢守住不发生区域性系统风险的底线。七是推进非税收入管理改革。开展非税收入管理改革督查,督促各县(市)落实非税收入改革政策,合理安排部门非税收入类的项目支出预算,实现收支彻底脱钩。  

(二)积极推动财政监管工作。一是落实人大相关决议和审查意见。严格执行州人大及其常委会批准的预决算和预算调整方案,落实人大决议及意见。认真抓好审计和纪委巡察发现问题整改工作,进一步严肃财经纪律。二是加强财政监督管理。推进财政内部控制建设,建立财政内部控制体系,切实提高财政部门的风险防控能力和内部管理水平。建立民生资金监督联席会议制度及民生资金监管台账,切实加强民生资金监管。出台加强财政扶贫资金管理、加快推进涉农资金整合、加快财政专项扶贫资金支出进度等7项制度措施,建立财政资金监督检查机制。三是加强国资监管工作。出台深化国有企业改革工作实施方案、加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案、国有企业投资监督管理试行办法等8项制度措施,支持做好国资国企安全生产、信访维稳工作。四是认真落实审计整改。对审计发现的问题,及时认真开展整改,完善部门预算编制和执行管理工作机制,切实防范类似问题和风险再发生。五是加强政府采购监督管理。对11家政府采购代理机构代理的56个项目开展专项检查。  

以上报告,请予审查。  

 


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