文山州文化广电体育系统2017年部门预算编制说明
【打印本页】 【收藏本页】 发布时间:2017/04/24 来源:
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文山州文化广电体育局2017年部门预算

编制目录

 

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门基本情况

三、2017年部门预算收支情况

四、政府采购安排情况说明

五、专业性较强的名词进行解释

 

第二部分 2017年部门预算公开套表

表一:财政拨款收支预算总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算支出表(经济科目分类)

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支部表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

 

 

 

关于文山州文化广电体育局2017

部门预算编制情况的说明

 

文山州文化广电体育局为深入贯彻落实《预算法》,建立健全规范、公开透明的现代预算制度,现将本单位预算公开并作如下说明:

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能 :1.贯彻执行国家和省有关文化、广电、体育、新闻出版工作的法律法规和方针政策;拟订全州文化、广电、体育、新闻出版政策、规定并监督贯彻执行。

2.拟订全州文化、广电、体育、新闻出版事业、产业发展规划并组织实施;推进对外交流与合作;推进体制机制改革。

3.拟订全州文化、广电、体育、新闻出版基础设施建设规划并组织实施;组织全州性的重大文化艺术、体育、广电、新闻出版活动。

4.拟订本系统人才发展规划并组织实施,负责系统内专业技术人员职称的评聘和管理。

5.研究社会文化发展趋势,协调指导全州公共文化服务体系建设;推进全州公共文化服务标准化、均等化发展。

6.拟订文化遗产保护规划和文博事业发展规划并组织实施,拟定指导全州文博、非物质文化遗产保护与抢救工作和优秀民族文化的传承与普及工作。

7.拟订全州文化市场发展规划并组织实施,指导文化市场综合执法工作;贯彻执行市场管理的政策、法规。

8.拟订从事印刷品印刷经营活动的企业、出版物零售市场单位总量、结构、布局的规划并组织实施;负责著作权、版权管理工作;开展出版物市场“扫黄打非”工作。

9.负责全州广播电影电视宣传工作、科技创新及成果推广应用;推进全州广播电影电视的公共服务;规划管理全州有线广播电视频道及网上播出前端。

10.负责视听节目服务机构设立的审核、报批及业务监管,对广播电影电视节目制作经营机构实施准入、退出、监管、审查视听节目内容质量、节目传输、监测和安全播出;监督管理全州广播电影电视播出机构、广播电视节目、电影放影。

(二)主要工作 :一是抓好公共文化设施建设。继续抓好文化、广电、体育各个建设项目的推进工作。二是抓好公共文化服务提升。三是抓好广播影视宣传管理。四是抓好全民体育健身活动。五是抓好其他各项工作的统筹推进。

二 、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。2017年部门预算编制时,在职在编实有人员140人,离退休人员63人,在编实有车辆2辆。

三、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算财务总收入1773.81万元,其中:一般公共预算1773.81万元,本单位无政府性基金预算收入。比20161997.46万元,减少223.65万元。减少的主要原因:文化广电体育局参加全州公车改革,公务用车由原来的11辆减少到2辆;因有人员退休工资及工作经费有所减少。

2017年部门预算总支出1773.81万元,其中:一般公共预算支出1773.81万元(其中:基本支出1457.81万元,占总支出的82.19%,项目支出316万元,占总支出的17.81%)。比2016年减少223.65万元。减少的主要原因:文化广电体育局参加全州公车改革,公务用车由原来的11辆减少到2辆;因退休人员工资及工作经费也有所减少。同时,2017年项目较去年有所减少。本单位无政府性基金预算支出。

(一)基本支出情况

2017年用于保障机构正常运转的日常支出927.89万元,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出占基本支出的63.65%;机关运行经费安排情况:办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)93万元,占基本支出的10.84%。与上年对比增加25.65万元,增加的主要原因:从2016年起,机关事业单位增加发放临时性补贴和奖励性补贴、基本工资结构调整调资、改革性补贴调整增资及实施机关事业单位基本养老保险制度改革等,将相关经费列入部门预算。

(二)项目支出情况

2017年用于保障工作任务的完成或事业发展目标,专项用于业务工作的项目经费支出316万元,与上年对比减少81万元,主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担文化、广播影视、体育相关业务工作。如:文物保护、村村通设备运行维护、群众体育活动工作等开支。与上年对比减少81万元,减少主要原因:州文化广电体育局项目主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担文化、广播影视、体育相关业务工作,2017年项目较去年有所减少。

四、政府采购安排情况说明

结合工作实际,年内无需通过政府采购办理的相关事项,政府采购预算为零,如发生支出将及时报财政备案。

五、专业性较强的名词进行解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【政府性基金预算】是政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

【国有资本经营预算】是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制,以收定支,不列赤字,与一般公共预算相衔接。

【社会保险基金预算】是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是)一个部门一本账。

 

 

 

文山州文化广电体育局

                            2017416


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