文山州统计局2018年度部门决算公开说明
【打印本页】 【收藏本页】 发布时间:2019/09/23 来源:
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文山州统计局2018年度部门决算公开说明  

第一部分文山州统计局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2018年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部门  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明  

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

(一)项目支出概况  

(二)项目支出绩效自评  

(三)项目绩效目标管理  

(四)2018部门整体支出绩效自评报告  

(五)部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分名词解释  

第一部分文山州统计局概况  

一、主要职能  

(一)主要职能  

1.负责组织、领导和协调全州统计工作,承担确保统计数据真实、准确、及时的责任,建立并管理全州经济社会运行宏观数据库。  

2.制定并组织实施统计改革和统计现代化建设,建立和完善反映全州经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系;组织实施国民经济核算制度和投入产出调查,汇编提供国民经济核算资料。  

3.会同有关单位组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作,汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行分析。  

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他软服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供地址勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据。  

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。  

6.组织各县、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全州性基本统计资料,定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。  

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。  

8.依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目,指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。  

9.建立并管理全州统计信息自动化系统和统计数据库系统,实施统计数据联网直报,指导全州统计信息化系统建设。  

10.协助各县党委管理县级统计局长和副局长,会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试、职务评审工作,组织并管理统计学会、统计教育、统计干部培训工作,监督管理下级政府统计部门由中央和省级财政提供的统计经费。  

11.承办文山州委、州人民政府交办的其他事项。  

(二)2018年度重点工作任务介绍  

2018年,在州委、州政府的正确领导和省统计局的指导帮助下,文山州统计局紧紧围绕州委、州政府中心工作,着眼全州经济社会发展大局,积极践行统计工作新理念、明晰统计工作新定位、履行统计工作新角色,以提高统计数据质量为核心,全面深化统计管理体制改革,不断加强统计法治建设,着力提高统计预测研判水平和服务能力,为全州经济社会发展作出了应有的贡献。2018年的主要工作:  

1.积极主动作为,统计改革工作全面推进。一是州、县(市)全面贯彻落实《实施意见》。二是自然资源资产负债表编制试点工作稳步推进。三是生态文明建设年度评价工作初见成效。  

2.夯实基础,统计工作质量逐年提高。一是高质量完成了常规业务工作。二是健全制度不断规范统计工作。三是部门统计工作得到加强。四是统计基层基础不断夯实。  

3.坚持依法统计,统计法治意识不断增强。一是统计干部认真学习了统计法律法规。二是统计宣传渠道不断拓展。三是统计执法检查推进了统计法治建设。  

4.认真履行职能,统计服务能力持续提升。一是立足本质为全州经济社会发展提供了优质的统计服务。二是围绕中心全方位提高统计服务水平。三是统计服务产品的影响力不断扩大。  

5.加强统筹协调,普查各项工作全面推进。一是第三次全国农业普查后续工作有序开展。二是第四次全国经济普查前期工作稳步推进。  

6.加强培训,统计干部队伍建设不断加强。一是统计干部队伍整体实力得到增强。二是统计干部业务能力不断提高。  

7.全面落实从严治党要求,有力推动统计改革发展。一是党对统计工作的领导不断加强。二是党风廉政建设不断加强。三是贯彻落实中央巡视国家统计局反馈问题整改工作有序推进。  

8.严格要求,按时完成好2018年扶贫工作任务。  

二、部门基本情况  

(一)部门决算单位构成  

纳入2018年度部门决算报表编报的单位共1个,其中:行政单位1个,即文山壮族苗族自治州统计局。  

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况  

2018年末,我局在职人员编制39人,其中:行政编制22人(含行政工勤编制3人),事业编制17人(含参公管理事业编制5人)。在职在编实有行政人员26人(含行政工勤编制1人),事业人员17人(含参公管理事业编制5人)。  

离退休人员19人。其中:离休0人,退休19人。  

车辆编制1辆,实有车辆1辆。  

第二部分州统计局2018年度部门决算表  

(详见附件)  

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

2018年,州统计局部门决算总收入945.71万元,其中:财政拨款收入925.06万元,占总收入的97.82%;其他收入20.64万元,占总收入的2.18%。与上年相比减少39.94万元,下降4.05%,其中:财政拨款收入减少56.67万元,下降5.77%,下降原因:2018年度人员变动,调入1人,调出2人,退休1人。其他收入增加16.73万元,增长427.88%。主要原因是财政局拨入第四次全国经济普查经费,导致本年收入增幅较大。  

二、支出决算情况说明  

2018年,州统计局部门决算总支出982.36万元,其中:基本支出811.79万元,占总支出的82.64%;项目支出170.57万元,占总支出的17.36%  

(一)基本支出情况  

2018年,用于保障州统计局机关正常运转的日常基本经费支出811.79万元,比上年的783.33万元增支28.46万元,增长3.63%,其中:  

1.人员经费支出733.64万元,占全年基本支出的90.37%,比上年的725.91万元增支7.73万元,增长1.06%,增长原因:政策性调整工资标准。  

2.公用经费支出78.15万元,占全年基本支出的9.63%,比上年的57.42万元增支20.73万元,增长36.10%  

(二)项目支出情况  

2018年为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出170.57万元。与上年同期185.71相比,同比下降8.15%;对比减少原因分析:一是办公费支出减少;二是公务接待费支出减少;三是公务用车运行维护费支出减少,四是其他商品和服务费支出减少。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2018年,州统计局一般公共预算财政拨款支出967.04万元,占本年决算总支出的98.44%。比上年的962.94万元增支4.1万元,增长0.43%,主要原因:政策性调整工资标准。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务支出812.70万元,占一般公共预算财政拨款支出的84.04%,主要用于职工工资、日常公用经费等支出;  

2.社会保障和就业支出76.60万元,占一般公共预算财政拨款支出的7.92%,主要是离退休费支出;  

3.医疗卫生和计划生育支出39.37万元,占一般公共预算财政拨款支出的4.07%,主要用于本局职工医疗保险费支出;  

4.住房保障支出38.37万元,占一般公共预算财政拨款支出的3.97%,主要用于职工住房公积金支出。  

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明  

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况  

文山州统计局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为15.87万元,支出决算为12.30万元,完成预算的77.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为10.33万元,完成预算的84.88%;公务接待费支出决算为1.96万元,完成预算的52.97%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项财经政策和法律法规,大力压缩三公经费。  

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少3.57万元,下降22.5%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少1.84万元,下降15.12%;公务接待费支出决算减少1.74万元,下降47.03%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项财经政策和法律法规,大力压缩三公经费。  

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,我局无此项支出;公务用车购置及运行维护费支出10.33万元,占83.98%;公务接待费支出1.96万元,占15.93%。具体情况如下:  

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我局无此项支出。  

2.公务用车购置及运行维护费支出10.33万元。其中:  

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。我局无此项支出。  

公务用车运行维护支出10.33万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计日常业务工作及各项普查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

公务接待费支出1.96万元。其中:  

国内接待费支出1.96万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待22批次(其中:外事接待0批次),接待人次130人(其中:外事接待人次0人)。主要用于统计事业相关工作以及各类普查工作发生的接待支出。  

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我局无此项支出。  

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

2018年,州统计局机关运行经费支出78.15万元,比上年的57.42万元增支20.73万元,增长36.1%。机关运行经费主要用于维护机关正常运转的办公、印刷、水电、邮电及差旅等日常公用经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至20181231日,州统计局资产总额332.28万元,其中,流动资产32.46万元,固定资产299.82万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少32.55万元,其中流动资产减少87.84万元,固定资产增加55.29万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。  

 

国有资产占有使用情况表  

单位:万元  

项目  

行次  

资产总额  

流动资产  

固定资产  

对外投资/有价证券  

在建工程  

无形资产  

其他资产  

小计  

房屋构筑物  

车辆  

单价200万以上大型设备  

其他固定资产  

栏次  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

合计  

1  

332.28  

32.46  

299.82  

36.43  

32.38  

231.01  

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产  

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况  

2018年度,部门政府采购支出总额55.29万元,其中:政府采购货物支出55.29万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。  

四、绩效自评信息情况  

(一)项目支出概况  

州统计局2018年项目共支出170.57万元,其中:统计常规业务即:统计业务、统计年鉴等编印、60周年成就统计年鉴编印等统计业务、统计年鉴等编印等支出90.13万元,重大国情国力调查即:第三次全国农业普查、第四次全国经济普查支出80.44万元。(详见附10  

(二)项目支出绩效自评  

1、项目实施主体明确,各业务部门按照国家统计局制定的常规统计制度,通过开展常规统计工作,客观真实反映我州经济、政治、文化、社会和生态建设进展情况。项目资金能够按照州级财政关于预算申报、预算评审、资金申请、招标采购的有关工作要求进行审批,并最终落实到位。同时,在项目实施的全过程中,各专业均制订了严格的统计制度,开展了专业培训,指定了专人对项目进行监督,并按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了文山统计工作的正常开展。项目实施中资金支付及时,项目完成后达到了预期效果。  

2、按照“统一领导、分工协作、分级负责、各方共同参与”的原则,组织开展第三次全国农业普查和第四次全国经济普查工作。做发第三次全国农业普查资料开发、总结表彰等工作。做好文山州第四次全国经济普查前期各项准备工作的组织和实施,协调解决工作中的重大问题。2018年主要成立机构、经费、办公地点、人员“四落实”,抓好调查人员选调、小区划分、业务培训、工作试点。项目实施中资金支付及时,项目完成后达到了预期效果。(详见附11  

(三)项目绩效目标管理  

通过实施绩效管理工作,将绩效理念要融入统计发展资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。根据绩效自评情况,不断补充完善州统计局的绩效评级指标,全面反映部门绩效水平。按制度、按计划及时支付项目资金,进一步加快支出进度,加强统计资金使用跟踪和监督检查。(详见附12  

(四)2018部门整体支出绩效自评报告  

按照三级绩效指标评价分析,统计局2018年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门三定方案确定的职能职责,符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化,与部门年度的任务数相对应,与2018年预算资金相匹配。预算配置科学合理,预算执行积极有效,预算管理透明规范,资产管理安全高效,职责履行目标完成、质量达标,履职效益较好。2018年度统计局严格执行财经制度和管理规定,按时完成预算执行进度,严格控制、合理利用各项经费,鼓励合法合规的经费开支,按要求进行预算管理,不断完善资产管理制度,努力提高国有资产使用效益。2018年统计局对整体支出绩效自评结果为优秀。(详见附13  

(五)部门整体支出绩效自评表  

2018年围绕折度工作目标,各项工作推进有序、具体措施可行,较好地完成了各项绩效指标。(详见附14  

五、其他重要事项情况说明  

 

六、相关口径说明  

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。  

第五部分名词解释  

 

监督索引号53260000141001111

 

 

 

 

 


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