文山州自然资源和规划局（本级）部门2019年度部门决算

目录

第一部分文山州自然资源和规划局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山州自然资源和规划局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织实施国家有关土地资源、矿产资源、地质灾害防治、国土空间规划等自然资源管理和法律、法规及规章的宣传，依照规定负责有关行政复议，组织编制和实施国土空间规划、土地利用总体、矿产资源总体规划等管理性工作和不动产登记工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我州自然资源和规划管理工作在省厅党组和州委、州政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届二中、三中、四中全会精神，坚决落实省厅党组和州委、州政府的决策部署，全面加强党的建设，紧紧围绕“保护资源、保障发展、维护权益、服务社会”的职能定位，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，对标对表，突出重点，积极为文山州经济社会发展提供有效的资源保障。

重点工作任务

1.重点建设项目用地保障能力进一步提升。认真分析土地要素的关键性制约因素，破解土地要素影响落地“堵点”和“瓶颈”。清理盘活规划新增城乡建设用地指标，调整安排的672个项目开工率达52%。

2.全力推进城乡建设用地增减挂钩助推脱贫攻坚。获省级批复的增减挂钩拆旧项目77个，动工67个，完成复垦面积20728亩（耕地17950亩），复垦率59%。

3.强化措施，有效保护耕地资源。严格耕地保护责任落实。层层签订耕地保护责任书，全州现有耕地和基本农田面积未突破省级下达的目标。按时完成了13.34万亩永久基本农田储备划定工作，超省下达划定任务1.96万亩。

4.自然资源规划管理进一步强化。认真学习中央和自然资源部开展国土空间规划相关精神，有序推进生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界“三条控制线”的划定工作，扎实国土空间规划编制基础。

5.做好不动产登记和第三次全国国土调查。认真落实省政府改善营商环境大会精神，全州所有县市一般登记办结时限平均压缩到7个工作日内，抵押登记压缩到3个工作日内，积极开展“一窗受理，并行办理”。

6.矿产资源保护和综合利用进一步规范。全面完成州、8县（市）级第三轮矿产资源规划，有序开展矿业权规划审查、联勘联审、矿山生态环境综合评估等工作。

7.切实加强地质灾害防治和生态环境建设。切实加强地质灾害防治和生态环境建设，按时发布实施2019年地质灾害防治方案，5月20日起，启动了全州汛期地质灾害值班工作，今年以来共发生地质灾害险情3起，威胁142人，潜在经济损失780万元；发生小型地质灾害3起，造成5间房屋损坏，52人受灾，直接经济损失38万元；2019年度，全州地质灾害防治工作成绩显著，获得省级奖励资金1080.76万元，奖金额度全省州市排名第一。

8.自然资源执法监察不断强化。积极开展土地矿产卫片执法检查工作，2018年度自然资源部审核下发的548个违法用地图斑各县市按要求正在进行整改，目前已整改完成212宗，下发的12个矿产卫片违法图斑已结案6宗，其余6宗正在查处中。

9.扎实抓好自然资源领域扫黑除恶专项斗争。积极开展交办和自行排查的47条涉黑涉恶线索的调查核实。结合部门职能职责，开展了砂石粘土矿“打非治违”、私挖乱采铝土矿等10项专项整治，深挖彻查涉黑涉恶线索，打“伞”破网。对排查的1465个行业乱象问题进行整治，现已完成整改处置率83%。

10.认真落实全面从严治党要求。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党的政治建设，全面贯彻党的十九大和中纪委三次全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到 “两个维护”，全面加强意识形态工作，提高政治站位，强化责任担当，把全面从严治党贯穿于自然资源和规划工作的各环节各层级、全领域、全过程，不断增强全面从严治党的系统性、创造性、实效性。深入贯彻落实中央八项规定和省州实施办法，认真落实党组主体责任和监督责任，运用好监督执纪“四种形态”，持续开展“六个严禁”专项整治，深入开展“不作为 慢作为”专项整治和“不忘初心、牢记使命”主题教育，持之以恒正风肃纪，解决形式主义突出问题。

此外，全州测绘地理信息产业不断发展，地理信息社会化服务能力得到增强，互联网+等信息化技术在全州自然资源领域逐步推广应用，国土信息化建设进一步加强，有效提高了自然资源规划服务水平和保障能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州自然资源和规划局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位2个，其他事业单位7个。分别是：行政单位2个－内设机构（局机关、不动产登记局）、其他事业单位7个—内设机构（文山州自然资源和规划执法监察支队－参公管理的事业单位、文山州自然资源调查登记中心、文山州国土空间规划管理中主、文山州自然资源储备中心、文山州国土综合整治中心、文山州基础地里信息及网络管理中心、文山州规划馆）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州自然资源和规划局（本级）部门2019年末实有人员编制94人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制5人），事业编制59人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员5人），事业人员41人（含参公管理事业人员7人），其他人员0人，主要是能够正常从事履行职能职责的在单位正常在岗的单位编制内人员。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人，主要由社会局管理。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州自然资源和规划局（本级）部门2019年度收入合计8,443.28万元。其中：财政拨款收入8,443.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。同比上年度预算收入增加6514.01万元，增加3337.64%。原因是：一是政府机构改革，职能转隶，人员划转，同比上年增加人员16人，人员工资福利和公务经费有所增加；二是项目数和金额有所增加；三是州住建局划入城市规划展览馆建设资金327.97万元;四是2019年按照省、州级政府的工作安排，在年耒增加省级补充耕地统筹调剂费5400万元。

二、支出决算情况说明

文山州自然资源和规划局（本级）部门2019年度支出合计8,676.50万元。其中：基本支出1,629.91万元，占总支出的18.79%；项目支出1,627.54万元，占总支出的18.75%;，基金支出5,419.05万元，占总支出的62.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。同比上年度预算支出增加6,789.02万元，增加359.69%。原因是：一是政府机构改革单位人员增加，同比上年增加人员16人，人员工资福利和公务经费有所增加；二是2019年安排项目增加2个金额增加56万元；三是州住建局划入城市规划展览馆建设资金253.26万元;四是2019年按照省、州级政府的工作安排，在年末增加省级补充耕地统筹调剂费5,400万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文山州自然资源和规划局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,629.91万元。与上年对比增加58.07万元，同比增加3.69%，主要原因是：一是政府机构改革，职能转隶，人员划转，同比上年增加人员16人，人员工资福利和公务经费及正常人员薪金调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.59%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障文山州自然资源和规划局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,046.59万元。与上年同期对比增加6,700.95万元，主要原因分析：一是基金支出5,149.05万元,其中：依据云耕地指标统[2019]12号云南省重大项目跨州市补充耕地指标省级统筹调剂支出5,419.05万元；二是1,627.54万元，其中：用于支付城市规划馆运行维护费44.88万元；三级（省、州、县）联网（土地、矿权）审批平台维护费及政务云租用费31.06万元；更换网络中心UPS设备10万元；全国第三次土地资源调查经费支出83.35万元；用于砚山县海子边土地整理及土地卫片执法、农村集体土地确权发证验收经费674.43万元；矿产山地质环境保护恢复治理规划编制经费28万元；矿业权出让收益评估，矿业权信息公示抽查与实地核查、矿业权出让收益市场基准价制定（尾款）等经费303.70万元；其他自然资源事务支出18.44万元；不动产登记信息业务专线租用费8万元；灾害防治及应急会商室建设支出174.28万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州自然资源和规划局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,257.45万元,占本年支出合计的37.54%。与上年对比增加1,339.97万元，同比增加69.98%。主要原因分析：一是政府机构改革，职能转隶，人员划转，同比上年增加人员16人，人员工资福利和公务经费及正常人员薪金调整增加；二是部门职能的增强，财政安排的项目增多资金比上年增加（2018年度支出项目资金345.64万元，2019年度增加到1,627.54万元）。

（二）<![endif]>一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. <![endif]>一般公共服务（类）支出115.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于办公经费42.41万元；印刷费1.19万元；办公用水1.5万元；办公用电费4.86万元；邮电通讯费2.71万元；物业管理费19.89万元；差旅费24.78万元；会议费1.58万元；培训费1.1万元；公务接待0.83万元；工会经费11.77万元；其他商品和服务支出2.86万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出150.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于行政运行0.12万元；归口管理的行政单位离退休1.81万元；机关事业单位职业年金缴费支出5.23万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出108.22万元；死亡抚恤35.01万元；  机关事业单位职业年金缴费支出

9.卫生健康（类）支出79.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于行政单位医疗53.33万元；公务员医疗补助15.56万元；其他行政事业单位医疗支出9.78万元；

10.节能环保（类）支出1.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于土地污染调查工作产生的经费1.62万元；

11.城乡社区（类）支出44.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于城市规划展览馆运行维护44.88万元；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出2,363.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.55%。主要用于行政运行经费—人员工资福利909.75万元；一般行政管理事务39.06万元；自然资源规划及管理10万元；土地资源调查83.35万元；土地资源利用与保护674.43万元；地质矿产资源与环境调查28万元；地质矿产资源利用与保护301.84万元；事业运行—人员工资福利298.37万元；其他自然资源事务支出18.44万元。

19.住房保障（类）支出74.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于住房改革支出74.62万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出174.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于地质灾害应急会商室建设174.28万元；

 22.其他（类）支出253.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于城市规划展览馆建设工程款253.26万元；

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州自然资源和规划局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.35万元，支出决算为20.04万元，完成超预算的46.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.21万元，完成预算的95.81%；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算的97.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆运行维护预算的控制数（预算按编车辆3.50万元/辆万元预算－编制数3辆，计10.50万元，实际支出19.21万元），是由于增减挂钩助推脱贫攻坚工作，精准扶贫等工作都需要大量使用车辆是车辆运行维护费超预算的主要原因。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.87万元，下降4.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.85万元，下降4.22%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降2.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因：一是车辆运行维护预算的控制数（预算按编车辆3.50万元/辆万元预算－编制数3辆，计10.50万元，实际支出19.21万元），是由于增减挂钩助推脱贫攻坚工作，精准扶贫等工作都需要大量使用车辆是车辆运行维护费超预算的主要原因；二是严格执行中央八项规定，严控业接待费用的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.21万元，占95.86%；公务接待费支出0.83万元，占4.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19.21万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.83万元。其中：

国内接待费支出0.83万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省自然资源部门到文山检查指导工作和各县级自然资源部门到州级请示汇报协调相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州自然资源和规划局（本级）部门2019年机关运行经费支出205.28万元，与上年对比增加22.94万元,增长12.58%，主要原因分析是：一是政府机构改革，职能转隶，人员划转，同比上年增加人员16人，政府职能的增加，公务经费支出同比增加，特别是增减挂钩助推脱贫攻坚工作，精准扶贫等工作都需要使用车辆是车辆运行维护费增加的原因。主要用于：办公经费42.41万元；印刷费1.19万元；办公用水1.5万元；办公用电费4.86万元；邮电通讯费2.71万元；物业管理费19.89万元；差旅费24.78万元；会议费1.58万元；培训费1.1万元；公务接待0.83万元；工会经费13.40万元；福利费23.70万元；  公务用车运行维护费19.21万元；其他交通费用45.26万元；其他商品和服务支出2.86万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，文山州自然资源和规划局（本级）部门资产总额8743.43万元，其中，流动资产417.71万元，固定资产8275.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产50.08万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加322.28万元，其中;流动资产增加283.77万元，固定资产增加38.51万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8743.43	417.71	8275.64	6649.65	99.04		1526.95			50.08
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额9.75万元,其中：政府采购货物支出9.75万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额9.75万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无